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单位审计自查报告

单位审计自查报告

在经济飞速发展的今天，报告对我们来说并不陌生，报告成为了

一种新兴产业。那么什么样的报告才是有效的呢？以下是小编精心整

理的单位审计自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的

朋友。

单位审计自查报告1

为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。

由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情

况汇报如下：

1、财务管理制度建设情况：

我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固

定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，

并做到制度上墙。

2、财会队伍管理情况：

学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员

岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业

理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，

平时报表准确、及时，数据真实。

3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：

财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使

用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。

4、学校支出管理情况：

学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报

销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执

行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。

5、学校资产管理情况：

学校设立了专门的`固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验

收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清

查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管

理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措

施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

6、学校收费管理情况：

严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开

学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监

督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未

发现自立收费项目、提高收费标准现象。

此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认

识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监

督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

单位审计自查报告2

我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活

动的通知》其中关于20xx年审计过程中发现的共性及典型问题（共49

条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：

一、销售处

公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管

理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后

的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规

定。

二、设备管理处

（一）、供应商的选择

1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特

殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂

家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况，标

的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。

总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格

及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长

城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，

价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，

因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在

购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采

购成本。

2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附

近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平，

比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标

指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对

招标材料及赋分结果进行存档）。因实际采购过程中对于部分备品备

件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后

采购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招

标！

3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一