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局机关2023年度预算执行及2024年预算

安排情况汇报材料

目录

局2023年度颈算执行及2024年预算安排情况汇报材料1

一、2023年预算执况1

（一）人员经费、公用经费预算执行情况2

（二）项目经费预算执行情况2

（三）专项资金分配情况2

二、四季度工作计划2

（一）剖析剩余资金情况

（二）强化绩效自评自纠

（三）优化预算支出执行

三、2024年预算安排情况3

四、健全评价机制，执行“透明”监督4

受局党委委托，向各位领导汇报**局2023年度预算执行及2024

年预算安排情况。

一、2023年预算执行情况

在局党委的正确领导下，在市财政局的监督支持下，全局各处室、

各部门单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分

发挥财政职能作用，着力做好重点领域资金保障，严格按照〃三重一

大〃制度，推动我局预算执行情况良好运行。

（一）人员经费、公用经费预算执行情况

全年人员经费预算**万元，截至目前，已支出**万元，预算执行

率**%,超预算列支进度**%,原因为**;公用经费预算**万元，截至目

前，已支出**万元，预算执行率**%。

（二）项目经费预算执行情况

全年项目经费预算**万元，截至目前，已支出**万元，预算执行

率**%。其中：**建设预算**万元，支出**万元，预算执行率**%;**工

作经费预算**万元，支出**万元，预算执行率**%;**费用目前暂未发

生支出。另需退还预算资金**万元。

（三）专项资金分配情况

根据省**《关于加强**项目资金执行的通知》的文件要求，结合

我局工作实际情况，分配用于**项目**万、**项目**万。

二、四季度工作计划

下一步，我局将结合年度预算目标，紧紧围绕履职效益明显、预

算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面设定全面支出绩效

目标。重点做好以下工作：

（一）剖析剩余资金情况。分析资金使用过程中存在的问题及

其原因，对部分预算安排金额未使用或未全额使用情况进行剖析，是

前期预算编制不够完善、资金超出实际支出需要，是转移支付安排不

够合理，上级安排的部分工作或转移支付下达时间较晚，还是部分工

作进行了调整优化等等,及时做好对接和总结，编制好资金使用情况

表。

（二）强化绩效自评自纠。督促各科室、各部门单位通过对报

送的支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表

现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金

支出效率和效果，进一步增强绩效评价工作的约束力。

（三）优化预算支出执行。按照时间节点，实行挂图作战，对

照上级有关工作要求，列出工作内容，合理制定资金支出明细，特别

是**建设、**管理、**普查3大方面，仍有大额预算资金未支出，局

党委前期已召集相关业务处室分管人、负责人进行了提醒和约谈，对

照工作需要，认真准备相关资料，拿出列支明细，有效提高财政资金

管理水平和使用效益。

三、2024年预算安排情况

为进一步做好2024年度预算编制工作，局党委多次召开专题培

训会，与各科室、各部门单位进行了充分沟通，要求根据年度内部门

可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合

理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，减少资金结转结余。

一是完善制度建设，凝聚〃同频〃共识。持续完善全方位、全过

程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立上下协调、部门联动、层层抓

落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体预算处室和二级

机构，确保每一笔资金花得安全、用得高效，有力地提升预算管理水

平和实施效果。

二是前移绩效关口，实施〃精准〃规划。认真做好预算评审、项

目报批等事前绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，

按照〃谁支出、谁负责〃的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实

现程度和预算执行进度实行〃双监控〃,精准规划2024年度预算项

目安排。

四、健全评价机制，执行“透明”监督。

完善项目自评机制，对预算项目总体绩效目标、各项绩效指标完

成情况以及预算执行情况进行自我评估，定期