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称：财务循环编制：期：号：CZC
审计——货币
项资金控制
目：测试
会计
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日：复核：期：次：
金额核对内容
序日期凭证编号业务内容备注
收款付款①②③④
核对核对标“Y”表示
内识：相符
①原“N”表示
始凭不符
②对“N/A”表
外付示不适合
③账
面收
④账
务处
审计
说
明：
1、描述
抽样方
2、发现
的不适合
情况或特
例事项说
明。
3、索取
资金管理
的相关制
度、大额
的收付款
核准单据
等，见
Ref。
审计
结
论：
经测试，
未发现重
大控制风
险可适当
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性测试程
序（或存
在某某问
题，提请
对某账项
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或增加某
某程序）
。
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