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来料检验管理办法及管理流程

来料检验管理办法11、目的：

为保证我司生产产品所需各种原材料（包括辅料）之品质能满足

我司客户之要求，特制定此办法。

22、范围：

适用于本公司产品实现过程中的所有原材料及委外加工之物资。

33﹑职责：

3.1品管部:

IQC负责来料的检验、判定、标识、记录，供方质量改进的追踪；

3.2技术部：负责提供相应的、完整的技术资料（如技术图纸、样品

检验/认可书、检验标准等），新样品及新样品确认，测试所需夹、治

具；3.3采购部：提供采购单（或采购物资清单），对物资的报检，

反馈不良进料之信息给供应商，并追回其原因分析与改善措施，主导

物资评审（特采，加工挑选等）；向供方索要各类所需的报告3.4销

售部：负责处理与反馈客供不良物资之信息，提供客户特殊要求；

3.5仓库：负责进料的点收、送检、入库，协助采购部对不良物

资的退货。超安全存放期之物资的上线或出货前信息的反馈44、

各词定义：

IQC——IncomingQualityControl进料品质控制AQL——

AcceptableQualityLevel允收品质水准MRB——MaterialReview

Board物资评审委员会/小组CRI.——Critical致命缺陷（A类）：指

在安装或使用过程中会对人的生命或财产安全造成明显或潜在的危

害的缺陷MAJ.——Major主要缺陷（B类）：指会降低或失去产品功

能或性能的缺陷或明显影响销售之外观缺陷MIN.——Minor次要缺

陷（C类）：指不影响产品性能，装配，安全或销售等之外观不良，

如轻微脏污、刮花、变形、披锋等。

55、工作程序：

5.1进料检验管理流程见后所示；

5.2新样品确认由技术部进行，样品确认合格后封样给品管人员

留样校对。小批量（样品）试用，品管部IQC参照采购与开发相关

规定执行，必要时检验员做可追溯性标示或记录；5.3外购或加工物

资到达公司后，供方或加工方送货人员将采购物资送至仓库来料待检

区，并按我司规定进行放置、防护、挂牌标示（必须包括产品或物资

名称、编号、采购、销售订单号（通用件除外）、数量、送货时间及供

应商或加工商名称）、采购、仓管员凭送货单与采购物资清单核

对，清点无误后于供方送货单上签字暂收，然后仓库人员根据供方的

送货单进行报检（外购成品由QA检验、其它的物资由IQC检验）

若无送货单则由采购跟催或补填送货单，否则拒检；5.4

IQC检验员根据送货单、采购单（或采购物资清单），对所有物

资进行先后检查（生产急用应先检，常规检测原则上在一个工作日内

完成检验，需做耐久性测试的物料按品管部物料检验时间规定执行）。

检验时首先核对其供应商名称、物资名称/规格、编号、包装、放置是

否正确规范，再采用随机且均匀的抽样方式，其抽样标准参照

GB2828-2003，抽样方案如下：

5.4.1客户对进料检验之抽样方案有特别要求者按客户要求或我

司要求（两者取其最严格者）执行；5.4.2客户无抽样方案要求者，

我司按正常“单次”抽样中一般“检验”第二级（GⅡ)进行。

5.4.2.1所有致命缺陷（CRI.)AQL按0.01判定(即“0收”“1退”）、

主要缺陷（major)AQL均按0.65执行判定，次要缺陷(minor)AQL按

2.5执行判定；

5.4.2.2若以重量或长度为计量单位之物资，则以其包装的筒数/

卷数/包数等为批量数，抽样样本量由此决定，并且抽样筒或卷数中

每筒或卷不少于10米，包数中每包不少于1.5公斤；5.4.2.3需做

耐久性（破坏性）测试之来料，每批抽做1-5PCS或实验所需重量或

长度（若为一模多穴,根据不同测试内容决定需作测试之穴数），按“0”

收“1退之”标准判定；5.4.2.4需做型式测试（EMC，光参数，防水等）

之来料，每批订单抽做1-2PCS，按“0”收“1”退之标准判定；5.