来料检验控制程序.pdfVIP

1、目的

对来料及时进行检验检测，确保来料符合规定质量要求和产线投产时间要求。

2、范围

所有与产品有关的物料，包括原、辅料和包装材料。一些辅助材料如：胶水、油漆等只

要求仓库验收，属于免检产品。天那水/环氧树脂/清洗剂，需要测试环保，其它项目免

检。客供品按客户要求确定是否检验。

3、职责：

3.1工程部：提供所有物料检验标准，包括《承认书》和样品、《线材规格书》等。客供

品检验标准编制给客户审批。参与来料特采评审。

3.2资材部：根据采购订单验收来料品名、规格、数量、标识和包装等。报检。合格物料

入库。来料不合格特采申请。来料不合格同供方协商返工及费用事宜。来料

不合格退货手续办理及补料事宜沟通确认。

3.3品管部：列《免检产品清单》。按检验标准和抽样标准对来料进行检验检测并出具检

验检测报告。合格品标识并通知仓库入库。不合格品标识隔离通知资材部，

出具联络单。来料不良验证。对供应商质量月度考核。参与不合格品评审。

3.4产线：提供来料错判不合格样品，及时通知IQC对错判物料进行鉴定。参与来料不良

特采评审。

3.5业务部：同客户沟通确认客供品是否需要检验，提供客供品检验标准，或把工程部客

供品检验标准交客户确认并回复工程部。同客户沟通客供品不合格情况和处

置事宜。

3.6总经理：审批来料不良特采。

4、作业流程：

4.1分工

品管部应对来料检验员进行分工，以便仓库报检时找到相应的检验员，确保所有物料

都有相应的检验员。根据分工便于对检验员进行有针对性的培训，不断提高检验质量

和工作效率。

4.2来料验收报检

物料送到公司由仓库安排放在待检区指定位置，同一供应商同一料号物料应放在一起

不得超过摆放高度。不同料号、不同供应商物料应保持适当距离。仓库应同供方送料

人员共同核实物料品名、规格、数量、标识和包装是否符合公司要求，如符合要求验

收人员应在供方《送货单》上签名注明验收日期，如不符合要求，或有短装错送等情

况，仓库应同送料人员讲面讲清楚，在供应商《送货单》上写明实收品种和数量，及

时通知采购员，采购员应及时通知供方，就补货数量、送货日期、错送物料名称达成

共识。如仓库对物料有异议或不能确认应及时同采购员确认，包括品名、规格和数量

等。

经验收无异常后仓库应找到对应的检验员来待检区现场明确待检物料摆放位置。

品管部应列出《免检产品清单》，供应商应提供免检产品资质证明，按《采购控制程

序》执行。

客供品客户确定不检验由业务部在《进货验收单》注明“免检产品”，业务员签名填

写日期。

免检产品仓库验收合格后入库，不进行检验。免检的客供品不列入《免检产品清单》。

4.3检验准备工作

样品经客户承认后，工程部应及时对该样品所有物料同相应供方签订《承认书》并附

样品、《线材规格书》。

业务员应确认客供品是否需要检验及标准提供，如客户提供检验标准，业务部应及时

交给工程部专案工程师，工程师应核实标准的真实性并把客户检验标准转化成公司标

准，按《文件记录控制程序》执行。如客户确定要对物料进行检验，但要求我们公司

提供检验标准，业务部应及时把客户检验标准信息要求通知专案工程师，把检验标准

交给客户审批后交给工程部。

如客户不要求对客供品进行检验检测，我们公司不承担客供品不良的一切后果，业务

员应告诉客户，必要时写进合同协议中，如因客供品不良造成诉讼，业务员有义务提

供客供品不要求检验检测的证据，包括邮件、联络单等。

文控中心应及时把《承认书》《线材规格书》发放到品管部。相关检测设备、检测项

目如需要《设备操作指导书》，工程部应在检验、检测前把《设备操作指导书》编

制经审批后交文控中心发放到品管部。工程部应确保文件正确性、及时性，使检验、

检测程序和结论判定有据可依。

检验员应根据《生产计划》了解该物料投产日期和时间。根据要抽样检验数量、实

验所需时间等估算，确定物料检验先后顺序。如估计不能满足产线投产时