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单位审计自查整改报告(一)

单位审计自查整改报告

一、背景

为保证单位财务管理的规范性、合法性、透明度，提高管理效能，实

现经济效益最大化，各级财务管理部门必须对单位财务管理进行自查

和整改。本报告为×××单位财务管理自查整改报告。

二、自查情况

在年度内，该单位财务部门深入开展自查，主要情况如下：

1.财务制度自查。全面梳理财务管理制度，发现“三多一少”问题，

并进行整改。

2.账务核对自查。对照账簿和银行账单，核对资金收支情况，维护账

务真实性、准确性。

3.资产管理自查。对单位固定资产登记台账进行了再核对、比对，深

挖损耗情况，制定加强资产管理制度。

4.直接费用自查。针对直接费用，开展专项复核，挖掘成本成分，削

减费用，追回重复支出。

通过自查，我们发现财务管理中存在的问题主要有以下几个方面：资

金管理不规范，预算管理不到位，收支核算失真等。

三、整改措施

自查结束后，我们立即制定了整改措施：

1.资金管理方面，规范经费管理，确保资金监管到位，建立严格审批

流程，实现经费科学分配。

2.预算管理方面，严格控制预算，建立科学预算制度，确保经费合理

使用。

3.收支核算方面，强化会计核算标准，推进数据录入流程，规范财务

账簿记录，确保收支管理及时、准确。

4.相关制度方面，对现有的财务管理制度进行修订，完善、系统化财

务管理体系，加强对财务人员的培养和考核，提高人员素质。

上述整改措施，将全面规范财务管理、拍摄单位财务管理的各种漏洞。

四、整改成果

经过全力整改，本单位财务管理问题得到了全面的解决，取得了明显

成果：

1.财务制度得到完善，规范性大大提高。

2.资金管理得到严格监管，使用效率明显提高。

3.预算管理得到有效控制，收入支出失衡问题得到了解决。

4.收支核算得到完善，财务账簿真实性大大提高。

通过整改，我单位财务管理取得了一些很好的成果，进一步提高了财

务管理水平。同时，在以后的工作中，我们还要继续保持财务管理的

规范性和透明度，开展常态化财务自查工作，不断完善财务管理工作，

更好地为单位的发展服务。