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2018审计自查报告

根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准

备工作会议上的要求，我公司统一部署，精心组织，对某某

年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面

梳理检查，现将自查情况汇报如下：

1、统一部署，精心组织。

1.设立专项自查组织机构

根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了

以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，

下设专项自查办公室，办公室设在计划财务部，负责日常工

作。

2.及时、逐级动员部署

我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，

将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、

成本、费用、利润、“小金库”现象等自查思想、高度重视

并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置，确保了自

查工作的顺利开展。

二、自查情况。

(1)我公司银行账户的设立符合规定;银行对账单与银

行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

(2)经自查，公司无对外担保购买和持有其他企业股份

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及资产转让情况。

(3)大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有

关要求制定了大额联签使用管理办法，支付手续，资金流向，

经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要

求。

(4)加强资金管理，无“小金库”情况发生。

(5)加强预算管理

审计局“六五”普法工作开展情况自查报告2018审计

自查报告

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审计局“xx”普法工作开展情况自查报告

市司法局：

我局“xx”普法依法治理工作，在市依法治市办、市司

法局的指导下，认真贯彻落实普法依法治理相关工作要求，

积极开展形式多样的普法教育宣传活动，做到了五年有规

划、年度有计划、日常有检查、年终有总结，普法依法治理

工作取得了明显成效。根据市依法治市办、市委宣传部、市

司法局《关于组织开展全市“xx”普法总结验收工作的通知》

要求，对照检查验收标准，现将我局开展“xx”普法依法治

理工作完成情况自查报告如下：

一、普法工作责任明确、保障有力

主要领导重视，将普法和依法治理工作纳入单位年度目

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标管理。

我局局建立了

“xx”普法依法治理工作领导小组和推进“法律七进”

工作领导小组。由局党组书记、局长李勤同志任组长、其他

局领导任副组长，各科室、分局、中心主要负责人为成员。

领导小组下设办公室，由总审计师邓维莲同志兼办公室主

任，局政策法规科负责日常工作，并明确了机构、人员的工

作职责。把推进依法治市、普法和依法治理纳入了公务员年

度绩效考核。

制定并下发了本行业、本单位“xx”普法和依法治理规

划，及时指导、督促所属单位制定了“xx”普法和依法治理

规划。

XX年以来，我局先后制定了《xx市普法依法治理第六

个五年规划》、《xx市审计局法治建设中长期规划》，《推进“法

律七进”及法治宣传教育规划》，《推进“谁执法谁普法”中

长期规划》，把推进依法治市纳入全市审计发展规划，不断

加强审计机关法治建设。

及时调整充实普法工作领导小组；设立专职或兼职工作

人员，配备必要的法治宣传设备；领导小组和办公室工作职

责明确、工作制度健全；领导小组每年至少召开一次会议研

究部署普法依法治理工作。

我局依据领导及科室负责人变动情况，及时对普法工作

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