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湖北化肥分公司质量管理体系检查考核评分实施细则

结合ISO9001：2008标准要求，现制订湖北化肥分公司质量管理体系检查考核

评分实施细则，作为质量管理体系检查考核的依据。

本细则由生产调度处负责起草并解释，自2009年4月18日起执行。

评分实施细则具体如下：(总分值为100分)

序评分分

标准要求考核内容

号标准值

1质量管理1.1、文件控（1）没有对失效文件进行控制。出现考核4

体系（标制（标准条（2）外来文件、发外文件未列入控制范围。内容中的

准条款：款4.2.3）问题扣2-4

（3）与质量体系有关的现场使用文件未受控。

４）分

（4）发布的文件无批准人。

（5）外来文件没有办理识别性的手续。

（6）文件的发放没有控制，随便复制。

（7）保管不善，不能迅速出示文件。

（8）文件被非授权人复制或更改。

（9）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并

存。

1.2、记录控（1）质量记录保存环境不符合要求。出现考核4

制（标准条（2）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。内容中的

款4.2.4）问题扣2-4

（3）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。

分

2管理职责2.1、以顾客拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。出现考核2

（标准条为关注焦点内容中的

款：5）（标准条款问题扣2分

5.2）

2.2、质量方人员不清楚质量方针。出现考核2

针（标准条内容中的

款5.3）问题扣2分

2.3、质量目（1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。出现考核6

标（标准条（2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。内容中的

问题扣2-6

款5.4.1）（3）质量目标无可测量性。