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审计部2024年工作计划

一、工作概述

审计部是公司内部的重要部门，负责对公司各项业务进行全

面、客观、独立的审计工作，保障公司运营的合法性、规范性和

有效性。2024年工作计划的编制，旨在提高审计部门的工作效率

和质量，提升其在公司内部的影响力和地位，为公司的健康发展

提供有力支撑。

二、工作目标

1.加强内部控制审计，提高公司内部控制效果；

2.全面评估公司风险，及时发现和解决潜在风险；

3.做好财务报告审计，确保财务数据的真实性和准确性；

4.提供合规审计服务，确保公司业务活动符合法律法规和公

司政策；

5.提高审计工作的自动化和数字化程度，提升工作效率。

三、具体工作计划

1.加强内部控制审计

（1）评估公司内部控制体系的完善程度，推动公司各部门建

立健全的内部控制制度；

（2）制定并实施内部控制审计方案，对公司内部控制进行全

面审计，发现问题并提出改进意见；

（3）加强对内部控制操作的监督和检查，确保内部控制措施

的有效执行；

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（4）与相关部门合作，完善内部控制培训计划，提高员工对

内部控制的认识和遵守意识。

2.全面评估公司风险

（1）制定风险评估方案，对公司各项业务活动进行全面评

估；

（2）建立风险监控机制，及时发现和解决潜在风险，预防和

减少公司损失；

（3）与公司各个部门密切合作，完善风险管理体系，落实风

险防控措施；

（4）对公司重点项目和重大决策进行风险评估，为公司决策

提供有力参考。

3.财务报告审计

（1）制定财务报告审计方案，明确审计重点和审计深度；

（2）全面审计公司财务报表，验证财务数据的真实性和准确

性；

（3）发现并纠正财务报表中的错误和问题，提出改进意见和

建议；

（4）配合公司其他部门的审计工作，提供相关数据和支持。

4.合规审计服务

（1）关注新的法律法规和政策，制定合规审计方案，确保公

司业务活动符合法律法规和公司政策；

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（2）加强对合规风险的监控和预警，及时发现和解决合规问

题；

（3）加强对合规培训的宣传和推广，提高员工对合规要求的

认识和遵守意识；

（4）定期对公司合规情况进行审计，发现问题并提出改进建

议。

5.提高审计工作的自动化和数字化程度

（1）引入和优化审计软件工具，提高审计工作的效率和准确

性；

（2）推动审计数据的数字录入和分析，提高审计结果的可靠

性和分析的深度；

（3）加强对新技术的学习和应用，提高工作效率和质量。

四、工作推进和监督

1.制定详细的工作计划和时间表，明确工作目标和责任分

工；

2.加强部门内部协作，实行工作流程的规范化和优化，确保

工作的顺利进行；

3.建立定期汇报制度，向公司高层报告工作进展和结果，接

受监督和指导；

4.及时总结工作经验，完善工作方法和流程，提高工作的效

率和质量。

五、工作预算

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根据工作计划的具体要求，合理配置人力、物力和财力资

源，确保工作的顺利进行。

总结：本工作计划旨在提高审计部门的工作效率和质量，提

升其在公司内部的影响力和地位。通过加强内部控制审计、全面

评估公司风险、做好财务报告审计、提供合规审计服务和提高审

计工作的自动化和数字化程度等具体工作，实现工作目标，为公

司的健康发展提供有力支撑。此外，还需要建立工作推进和监督

机制，明确责任分工和工作流程，确保工作的顺利进行，并根据

具体要求合理配置工作预算，保障工作的顺利实施。

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