2016年管理体系监督审核问题和改进建议清单 .pdfVIP

管理体系改进建议清单

组织名称：XXX有限公司

序号受审单位涉及活动或过程改进机会审核员

深基坑、现浇箱梁、满堂支架地基处理工程，属于达到一定规模的危险性较大的分部

危险性较大的分分项工程，其专项方案专家论证的专家组共5人，其中本工程的设计单位、勘察

1

部分项工程管理单位人会员作为专家组成员，不符合建设部、交通部关于危险性较大的分部分项工程安全专

威海市双岛湾科项施工方案管理办法的有相关规疋。

技城环湾路四号

桥工程该项目的临时用电工程验收记录中，检查人只有机务员一人，电工和技术负责人未参

与验收；接地电阻测试记录表，只有拌合站测试记录，没有钢筋加工区等区域的配电箱、用

2临时用电管理

电设备的测试记录。

以上情况不符合临时用电规范的要求。

1、项目部编制施工组织设计时注意引用新标准，但专项方案有所忽视。如现场发现

引用的JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、GB50914-93《建筑工程施工现场供电安全规

3标准规范的应用范》已作废。

2、施工现场安全警示标志的摆放。建议：多块安全警示牌同时设置时，按照《安全

标志及使用导则》要求的顺序摆放——禁止、警告、指令、提示标志。

李沧区北崂路

4监督检查建议进一步关注安全环保检查查出问题的整改关闭，并保持记录。

2011地块改造项

目

提交当地政府部门报备资料中的人员项目部安全员、起重机械塔吊司机，

5资料报备

尽量与现场实际吻合。

1、安全教育培训的内容，应增加应急预案/应急知识和措施的培训；对培训人员考

安全教育培训安全

6试的内容应结合岗位实际，增加针对性。

交底

2、安全技术交底记录，交底日期要填写完整。

应急管理3、编制的应急预案，应及时进行演练，否则要通过桌面演练或培训、交底方式让相

关人员熟悉、知晓。

1、施工组织设计中无电梯作业的相关内容。

2、分公司总工于2016年8月变更为李鹏，分公司经理2016年5月份变更为王军

7施工组织设计升，应对该项目施工组织设计进行审核审批保存证据。

3、施工组织设计包含质量、进度、安全、环保的内容，但无建质【2009】254要

求；同时建议编制依据增加环境、职业健康安全有关的法律法规依据。

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82011地块改造项合同管理合同中明确了禁止分包的内容、允许分包的内容，其中允许分包的内容不包含：防水

目作业。而实际防水作业由分包单位实施。

1、抽查屋面防水工程，提供了施工技术交底