新版GSP质量方针目标实施情况检查表.pdfVIP

恒信医药公司

质量目标实施情况检查检查表

部门部门质量目标及目标值标准分存在问题得分

1.证照合格率100%

2.人事档案建档率100%

3.岗位人员资质符合率100%

办4.从业人员健康检查率100%

公5.岗位人员培训率100%

室6.岗位人员着装率100%

7.环境卫生符合率100%

8.质量管理体系文件归档率100%

9.设施设备维修、维护、保养100%

1.供货企业资质合格率100%

2.商品资质合格率100%

3.购销合同建档率100%

4.采购商品合格率100%

采

5.

供货方销售人员资质合法性100%

购

6.签订质保协议合格率100%

部

7.索取供货单位合法票据100%

8.采购记录合格率100%

9.购进渠道合法性100%

10客户满意率98%

1.协助开展质量教育和培训率100%

2.组织制定质量管理体系文件100%

3.药品购进、退回验收准确率100%

4.供、销单位合法性审核100%

5.购进药品合法性审核100%

6.供货单位销售人员合法性100%

7.购货单位采购人员合法性100%

8.质量信息收集、处理率95%

9.不合格药品处理率100%

质

10.不良反应报告、处理率100%

管

11.质量投诉、事故调查处理率100%

部

12.药品质量查询98%

13.计算机系统新版GSP符合率98%

14.药品监管码扫码和上传率98%

15.质量管理体系内审完成率100%

16.冷库、冷藏车验证率100%

17.采购整体情况综合质量评审100%

18.库存商品养护率100%

19.药品监管网实时上传100%

20.服务满意率98%

1.按照GSP收货准确率100%

2.药品在库储存正确率100%

3.药品出库复核、准确率100%

仓

4.库房温湿度达标率100%

储

5.库存药品盘点账货相符100%

部

6.出库电子扫码率100%

7.库房色标管理合格率100%

8.服务满意率95%

1.购货单位合法性100%

2.

购货单位采购人员合法性100%

3.无超范围销售率100%

销

4.销售记录准确、完整率100%

售

5.特药销售无现金结账率100%

部

6.特药销售回执100%

7.药品质量信息反馈率100%

8.售后服务满意率98%

1.运输车辆建档率100%

2.运输车辆符合GSP规定100%

3.

运输车载GPS定位使用率100%

4.冷藏车、箱温度符合要求100%

运

5.运输记录准确、完整率100%

输

6.特药配送率100%

部

7.运输安全100%

8.运输配送满意率98%

9.车辆维修保养100%

10.公司安全保卫无事故100%

1.特药无现金结账100%

财

2.发