2024年供应商质量管理体系内部审核检查表.pdfVIP

供应商质量管理体系内部审核检查表

供应商名称供应商联系人审核人员审核时间

序号检查项目标准分值实得分扣分描述备注

一、公司架构(请提供组织架构图)

1公司负责人

2总经理

3质量代表

4市场部负责人

5技术部负责人

6质管部负责人

7生产部负责人

8员工总数

9质量代表向谁汇报公司质量状况

10质量部是否为独立部门

11

该公司有否通过其它主要客户的认可？

二、工厂设施(共2.5分)面积：单元得分：2.5

1对于所做的工作而言，厂房面积是否足够？0.5

2房屋建筑维护怎样？0.5

3日常卫生，整洁工作是否可以接受？0.5

1

4所有的生产设备有没有得到充分的维护？数量为多少？0.5

对可能造成重大环境影响的设备设施，有无采取必要的措施，防止对环境造成

50.5

污染？

三、质量环境管理系统单元得分：24

1本公司是否有质量环境方针、目标并让所有的员工都知道？1

是否有组织结构图并制定职责，有无明确质量、环境、环境管理物质方面的专

22

门组织？

3质量环境管理系统有否充分文件化？1

接受订单前，合同如何评审？法律法规及顾客要求是否得到及时贯彻并在有效

41

期内？

需管控的环境管理物质有多少种？有无制定环境管理物质削减计划？这个计

51

划是否按进度等到执行？

有无制订年度培训计划？对于特殊工种人员，有无明确的培训要求或职责？有

61

无持证上岗？

7培训记录是否完整、充分？有无做培训效果评估？1

生产员工是否有机会参与质量环境管理？是否在组织内的所有层次内实施质

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量环境管理？

如我方对贵公司（厂）提出有关对质量环境改进的建议、行动，是否愿意接受、

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