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医院物品采购管理制度

第一章总则

为进一步规范医院物品采购行为，保障采购活动的合法性、公正性和透明性，提高采购效率，控制采购成本，确保医院各项工作的顺利开展，特制定本制度。医院物品采购是指医院为满足日常运营需要，采购医疗设备、药品、耗材及其他相关物品的活动。

第二章制度目标

1.规范医院物品采购流程，确保采购活动的合规性和透明性。

2.通过科学合理的采购策略，降低采购成本，提高资源利用效率。

3.确保采购物品的质量，维护医院及患者的合法权益。

4.促进公平竞争，提高采购市场的活力和效率。

第三章适用范围

本制度适用于医院所有物品的采购活动，包括但不限于医疗设备、药品、医疗耗材、办公用品及其他相关物品。

第四章依据法规

本制度依据《中华人民共和国招标投标法》《医疗机构管理条例》《医疗器械监督管理条例》及医院内部规章制度制定。

第五章采购管理规范

5.1采购计划

1.各科室应根据实际需求，提前制定物品采购计划，并报院办审核。

2.采购计划应包括物品名称、数量、规格、预算及使用时间等信息。

5.2采购方式

1.采购方式根据物品的不同可分为公开招标、邀请招标、询价采购及单一来源采购。

2.采购金额在5000元以下的可采取询价方式，5000元以上的需进行招标。

5.3供应商选择

1.供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，优先选择信誉良好、资质齐全的供应商。

2.采购部门需对潜在供应商进行资格审查，审核其资质、信用记录及业绩。

5.4合同管理

1.采购合同应由法律顾问审核，确保合同内容合法合规。

2.合同中应明确物品的数量、价格、交货时间、质量标准及违约责任等条款。

第六章采购流程

6.1需求提出

1.各科室根据实际需求向采购部门提交采购申请。

2.采购申请应附上相关的需求说明和预算。

6.2采购审核

1.采购部门对采购申请进行审核，确认需求的合理性和预算的可行性。

2.需上报院领导审批的采购申请，采购部门应及时跟进。

6.3采购实施

1.采购部门根据审核通过的申请，制定采购计划，并选择合适的采购方式。

2.在确定供应商后，及时签署采购合同，并跟踪合同的履行情况。

6.4验收与支付

1.物品到货后，采购部门应组织相关专家对物品进行验收，确保物品符合质量标准。

2.验收合格后，采购部门应及时办理付款手续。

第七章监督与评估机制

7.1监督机制

1.采购部门应定期对采购活动进行自查，确保各项流程的规范实施。

2.医院纪检部门应对采购流程进行监督，发现问题及时纠正。

7.2评估机制

1.采购部门应定期对供应商进行评估，根据供应商的履约情况进行记录。

2.对于表现良好的供应商，可考虑建立长期合作关系；对不合格的供应商，应及时进行淘汰。

第八章附则

1.本制度由医院采购管理部门解释，自颁布之日起实施。

2.本制度如需修订，应经过院领导审议，并在院内公示。

第九章责任分工

1.医院领导：负责对物品采购管理工作的指导和监督，确保制度的有效实施。

2.采购部门：具体负责物品的采购工作，包括需求审核、供应商选择、合同管理和验收。

3.各科室：根据实际需求提出采购申请，配合采购部门完成相关工作。

第十章记录与档案管理

1.采购部门应对所有采购活动进行详细记录，形成完整的档案资料。

2.采购档案应包括采购申请、合同、验收报告、支付凭证等，保存期限不得少于三年。

通过实施本制度，医院将有效提升物品采购的规范性和效率，确保医疗服务的质量和安全，为患者提供更优质的医疗保障。