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学院差旅费管理办法

第一章总则

第一条为规范学校差旅费管理，根据《*省省直机关和事业单位差旅费管理办法》有关差旅费管理办法的精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条差旅费开支范围仅限于：出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

出差包括：因公外出办事，公派参加会议，公派参加非学历、非学位教育性质的学习、进修和培训和其他经学校批准的外出活动。

第三条差旅费管理坚持节约、够用和适度的原则。

各单位应严格控制出差人数和天数，尤其是外出开会人数。

学校鼓励职工出差乘坐火车,严格控制乘坐飞机，公费乘坐飞机必须经过事先批准。

第四条城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销；伙食补助费及公杂费实行定额包干。

超标准乘坐交通工具和住宿的，超标部分的费用个人自理。

横向科研费发生的差旅费，不受交通工具和住宿标准的限制。

第二章城市间交通费

第五条城市间交通费按以下标准报销：

（一）学校副厅级及以上领导或岗位工资在四级及以上专业技术岗位的正高级人员出差，可乘坐火车软卧和软座、轮船二等舱、飞机经济舱；

（二）其余人员出差可乘坐硬卧、硬座和飞机经济舱；

（三）乘坐火车，从当日晚8时至次日7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买同席卧铺票；

（四）任何时间到出差地都只有一趟且全列车均为软座或软卧的，不受上述限制。

第六条符合规定而全程未购买卧铺票的，按硬座票价80%（全列为软席，按软席票价40%）予以补助。符合坐软卧改乘软座的，按软座40%补助；符合乘座软卧改硬卧的，不给补助。乘坐动车组火车的，视同乘坐硬卧，不予乘车补助。

第七条出差路途较远或任务紧急，需要乘坐飞机的职工，须事先以书面形式报告乘坐飞机的理由，在乘坐前经主管财务校领导签字同意后，将批准的请示报告交财务处留存作为报销的依据，报销机票时主管财务校领导不再签字。财务处事先未收到经主管财务校领导签字同意乘坐飞机的请示报告，报销时按可乘坐相应交通工具票价处理。

第八条订（退）票手续费和往返机场专线客车费、机场建设费、航空人身意外伤害保险费（限每人一份），凭票报销。

火车餐车开设的茶座费用不予报销。

第三章住宿费

第九条住宿费按以下标准报销：

（一）学校副厅级及以上校领导、被聘到四级及以上专业技术岗位的正高级专业技术人员每人每天300元；

（二）处级及以下人员每人每天150元。

第十条超标准住宿的超标部分或无住宿费票的，均不予报销。

第四章伙食补助费

第十一条出差期间伙食补助按自然天数（日历）和每人每天30元（廊坊市区无补助、津京廊地区补助20元/人天）标准，实行定额包干。

第五章公杂费

第十二条出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天20元，用于补助通讯、市内交通等支出。出差人员外出期间不再报销出租票。

第六章参加会议等的差旅费

第十三条外出参加会议，会议主办单位负担费用的，学校不报销住宿费、会务费、伙食补贴费、公杂费及资料费等。

会议主办单位不负担费用的，按前述标准报销差旅费。会议收取会务费的，会务费、伙食补助费、公杂费、资料费及培训费等按100元/人天包干报销。

第十四条报销会议差旅费时，同时应附有主办方盖章的会议通知书。

第七章其他事项

第十五条学校组织派遣职工到外地参加非学历、非学位教育性质的学习、考察、进修和培训的，差旅费报销办法如下：

（一）在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按前述办法报销；

（二）学习、培训等期间的公杂费每人每天5元包干；

（三）学习、培训等期间住宿费、伙食补助费主办单位负担食宿费的，学校不予报销；主办单位不负担住宿费的，住宿费在前面规定的标准内报销；伙食费补助，对于上述期间在30天以内的，按20元/人天补助，超过30天以上的部分按10元/人天补助。

第十六条调出、调入职工，学校不发调遣费，也不报销差旅费。

第十七条出差期间，因个人游览、参观、考察以及领取会议发放礼品而发生的费用，均由个人自理，学校不予报销。

第十八条职工因公出差期间，事先经单位领导批准就近回家探亲的，其绕道交通扣除直线单程交通费，多开支部分由个人自理，绕道回家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第十九条职工回家探亲执行《国务院关于职工探亲待遇的规定》。

第八章附则

第二十条本办法由财务处负责解释。

第二十一条本办法自20xx年xx月xx日起施行。