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不合格品管理实施细则

1目的和范围

1.1对不合格品进行识别和控制，保证施工过程中物资、设备、半成品、产

品的不合格得到有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付。适用于采购物资、

顾客提供的产品、在制品、最终成品及交付或使用后所发现的不合格品的控制。

根据《质量工作管理程序》等相关管理文件，结合公司实际，制定本细则。

1.2本细则上级管理文件为《不合格品管理办法》。

2相关术语

2.1不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。

2.2轻微不合格品：指工程产品存在不满足施工质量标准规定的观感质量差，

但不影响结构强度和使用功能，现场可立即整改的产品。返工造成1000元人民

币以下的经济损失。

2.3一般不合格品：指工程产品存在不满足施工质量标准规定，但不影响结

构强度和使用功能。返工造成1000（含）元人民币以上，10000元人民币以下的

经济损失。三次口头通知未采取措施的轻微不合格品按一般不合格品处置。

2.4严重不合格品：造成大量返工或返工时间长、成本高；造成10000（含）

元人民币以上，100万元人民币以下的经济损失。

2.5一般质量事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者造成

100万元以上1000万元以下直接济损失的质量事故；

2.6较大质量事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人

以下重伤，或者造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的质量事故；

2.7重大质量事故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100

人以下重伤，或者造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的质量事故；

2.8特别重大质量事故：指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或

者造成1亿元以上直接经济损失的质量事故；

2.9质量通病：在工程施工中，反复出现在工程中的各类质量问题统称为质

量通病。

3本规定主要应对的风险点

1

不合格品产生将影响工程质量，严重时会导致发生质量事故。

4管理原则

预防为主，过程管控。

5管理职责

项目部：

负责控制产品(工程)不合格品的发生，利用不合格品通知单、奖惩、停工令、

拒报工作量等手段进行控制，对质量问题组织整改，参与质量事故的调查、分析

和处置工作。

6管理内容、程序

6.1不合格品的判定

6.1.1轻微不合格品由项目质量检查人员判定。

6.1.2一般不合格品由项目技术经理判定。

6.1.3严重不合格品由工程质量监督分站组织判定。

6.1.4质量事故由集团公司总工程师组织判定。

6.1.5进场材料的不合格品由材料部门人员组织技术、质量人员判定。

6.2不合格品判定依据

6.2.1国家相关的质量验收标准及施工验收规范。

6.2.2行业标准。

6.2.3地方法规。

6.2.4设计文件及图纸。

6.2.5企业标准。

6.2.6各种与工程质量验收的相关文件。

6.2.7合同要求。

6.2.8其它

6.3不合格品及质量事故的处置

6.3.1轻微不合格品：

（1）工作要求

序时间

关键活动管理要求主责部门相关部门工作文件

号要求

2

质量检查人员口头通知专