2024信息化项目实施规范.docx

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信息化项目实施规范

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目录

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22059信息化项目实施规范 1

258601、目的 1

113842、范围 1

225453、职责 1

301063.1项目经理为信息化项目IT方项目负责人。主要职责如下： 1

24193.2业务部门即公司内各信息化项目需求部门。主要职责如下： 1

246403.3信息办即项目日常管理的常设机构。主要职责如下： 2

239964、定义 2

299015、内容 2

3785.1项目准备阶段公开 2

93495.1.1项目立项 2

256345.1.2确定项目业务经理 2

243835.1.3核定项目范围/收集需求 2

254725.1.4项目可行性分析 2

193595.1.5项目招标 3

295795.1.6签订合同 3

240985.1.7确定项目实施经理及项目组人员 3

117075.2项目实施阶段 3

116515.2.1需求详细分析 3

195585.2.2系统设计 4

59485.2.3到货验收 4

311475.2.4功能测试 4

74815.2.5部署配置相关设备 4

222515.2.6系统试运行 4

281485.2.7培训 5

22805.2.8整理项目文档 5

211365.3项目收尾阶段 5

138245.3.1项目竣工验收 5

232135.3.2项目付款 6

38705.4项目的变更与中止 6

71845.4.1项目变更 6

3455.4.2项目中止 6

195386、记录 7

238947、附录 7

信息化项目实施规范

1、目的

为加强公司信息化项目的管理，规范信息化项目管理行为，及时有效跟踪、评价信息化项目实施状况，确保各信息化项目按照项目计划完成预期目标，特制定??办法。

2、范围

公司及所属单位。

3、职责

项目经理为信息化项目IT方项目负责人。主要职责如下：

制定项目计划、组建项目组、对项目在预期时间内达成项目目标全面负责；

对项目实施过程中每笔项目费用结算进行登记、备案；

完成对项目各阶段的跟踪管理，及时提交各项目阶段所需文档，向领导汇报项目进展情况。

业务部门即公司内各信息化项目需求部门。主要职责如下：

设置专职岗位信息化管理员，负责信息化项目需求的内部收集、整理、申报；

根据部门的发展战略和目标，填写《信息化需求申请表》，将信息化项目需求报信息办；

负责配合信息办完成各信息化项目的预研、立项、实施和项目正式运行后的评价工作。

信息办即项目日常管理的常设机构。主要职责如下：

结合对各国际信息化应用状况及集团发展战略规划，制定年度信息化项目建设建议；

拟定项目跟踪管理的各项制度；

组织召开项目例会；

组织召开关于业务部门提出的信息化需求的评审会议；

负责根据项目各阶段的项目计划对各项目进行跟踪管理；

对项目过程中所产生的文档进行归档管理。

4、定义

无。

5、内容

项目准备阶段公开

项目立项

公司所有信息化项目实行项目立项审批制。

确定项目业务经理

项目立项后由信息部门经理确定，项目业务经理是在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及项目可研报告的编写，从项目的前期调研、沟通和协调，直至项目的招标、签约。

核定项目范围/收集需求

项目业务经理确定后，需与业务主导部门详细沟通，了解项目需求等相关信息。

项目可行性分析

项目业务经理经过与业务主导部门沟通分析后，编写项目可研报告并提交信息部门经理及信息化专业小组审核。

项目招标

根据项目的可行性分析决定是否招标。

签订合同

项目的合同管理包括项目合同的订立、履行、变更、合同终止。

合同的审批与签订

确定项目的系统集成商后，公司与其签订合同，合同的内容需经项目经理与信息部门经理审核通过。

合同的变更

按合同相关规定执行。

违约、索赔、争议按合同相关规定执行。

合同终止

按合同相关规定执行。

确定项目实施经理及项目组人员

项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。

项目实施经理确定后，与公司有关部门及系统集成商确定项目组相关人员。

项目实施阶段

需求详细分析

由项目经理与项目组相关人员跟业务需求部门沟通，详细理解业务需求，就功能与业务部门达成一致。并需编写需求分析说明书经业务部门签字确认。

系统设计

系统集成商需提供详细实施计划，包括以下内