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廉洁风险点岗位防控措施
审核：
二0一二年九月
目录
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程
一、印章使用管理
一廉洁风险点
1．未按规定保管印章或携带印章外出,导致印章丢失、被盗,又未及
时报告并采取有效补救措施,造成公司利益损失；
2．未按规定使用印章,造成公司利益损失或谋取私利；
二管理流程
保管
押印的提出
审批签字
不予押印
办公室主任批准经理批准重要函件、部门负责人批准
一般函件、证明、合同、财务报表、需一般票据、业务
押印登记
押印
三涉及岗位
办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心
二、报帐管理
一廉洁风险点
1．违反报帐管理规定,未经公司领导批准私自报销个人开支；
2．对报帐审批不严格,造成假发票入帐或重复报帐；
3．弄虚作假、模仿领导签字,私自报销个人开支；
二管理流程
经办人凭原始票据
部门主管领导审核
业务事项、金额、票
经理审批签字不予报帐
不符合财务部门复核
符合
出纳给予报销入
三涉及岗位
部门主管、会计、出纳
三、员工招聘及干部选拔录用管理
一廉洁风险点
1．违反规定,将不符合录用条件的人员列入录用名单；
2．推荐不符合任用条件的人员担任干部或重要岗位；
3．重要干部任免或重要岗位人事调整,未按规定召开领导班子会集体
讨论决定；
二管理流程
提出需求计领导班子会人事部门发
负责人面资格审查报名或民主
领导班子会需报上级单位报上级单位
公示宣布
试用考察
形成考核结
办理转正手
三涉及岗位
劳资员、部门负责人、公司领导、办公室
四、物资出库管理
一廉洁风险点
1．违反工作流程,发货核对不认真,导致货物超发错发,造成公司利益
损失；
2．违反公司规定,为客户货物出库提供便利,扰乱公司正常生产次序；
3．违反公司规定,私自将产品标签置换、销毁、造假,故意错配出货
单据,造成换发、超发,导致公司利益损失；
4．不按规定收取或上缴客户仓储费用,谋取私利造成公司利益损失；
5．门卫未按规定检查或违反规定私自批准外来车辆携带物资出厂,
造成公司利益损失；
二管理流程
客户提供提货合同、提业务中心核对备案提
货依据及有效身份证货依据,通知提货方付
生产、仓储工段按出库业务中心核准客户提
司机到门卫
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