供应商现场审核打分表-评分细则.docx

主审单位：现场审核打分表---评分细则生产厂家：

主审单位：

审核人/日期：

序号

项目

主要内容

评分细则

得分

说明

1、

能提供有效证书且能提供外审报告。得5分

各

★

1、★质

1、质量管理体

2、

证书有效但不能提供外审报告。得 2-4分

项

量管理

系获得第三方

3、

过期或无证书。得0分

目”

的

体系（5

认证。

以上评分是在有有效营业执照、税务证、组织机构代码证的前提下。

“主要

分）

若前提条件不具备，按非法经营报审核组备案。

内容

1、

能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当

2、★质

1、有健全的质

的管理文件，并能提供完整的内审资料。得5分

一内容

量体系

得

一、

运行（5

量管理体系并

2、

有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。得分

0

质量管

分）

有效运行。

3、

程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得分

分，

则

理体系

4、

无程序文件、管理标准。得0分

项

(15

1、

有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书）

目”

得

分）

1、有独立的质

上岗。得3分

分

为

检机构和专职

2、

无独立的质检机构，但有专职检验人员并持证上岗。得分

“0”

。

3、★质

检验人员。3分

3、

无独立的质检机构有兼职检验人员，并持证上岗。得 1－2分

量职责

4、

无独立的质检机构也无检验人员。得0分

（5分）

2、与产品质量

1、

实际组织机构与职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技

有关的各部门

术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得 2分

质量职责和权

2、

实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得分

限明确。2分

3、

全无。得0分

1、有供方评价、选择控制程序。3分

二、过

程质量

控制

（60

分）

1、★采

购

（10

分）

▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录。分（以5分为例）

▲3、原材料入厂有质量控制制度和相关记录。

1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得 3分

2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得 2分

3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得分

4、皆无。得0分

1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分

2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分

3、有入厂质量控制制度及检验规范、检测设备量具缺少较多，检验记录不完整。得分

4、质量控制制度或检验规范不完善，无能满足检验控制的检测设备、量具，无检测手段的项目未采取有效的措施进行控制。1分

5、二者皆无。得0分评价打分内容同上。

注：▲2、▲3两项分数根据供应商的具体情况自行合理分配，若仅有一项采购物资时合并评价。

2、★工1、具有保证产1、生产能力强，且具有保证产品质量的主要生产设备。得 3分

艺装备

及管理

（5分）

品质量的主要2、

生产设备和生3、

产能力。（3分）4、

生产能力强，但不具备保证产品质量的主要生产设备。得2分生产能力一般，能基本满足生产需要，不具备保证产品质量的主要生产设备。得生产能力弱，不具备保证产品质量的主要生产设备。得0分

1分

2、设备进行定期维护、保养并有相关记录，设备状况完好，精度达到要求。

（2分）

1、设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度、有大修或维护保养计划和记录。得2分

2、设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度，但大修或维护保养计划不完善、记录有缺失。得分

3、设备状况一般，相关维护保养管理不到位。得 1分

4、设备状况差。得0分

3、★工序质量控制（10分）

1、特殊工序（关键工序）设置质量控制点，有作业指导书和相应的检测设备。4分

1、设置质量控制点且质控点有完整的生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备且操作人员、检验人员能按要求执行，记录完整。得 4分

2、生产工艺不完善或没有确认特殊工序（关键工序） 、有相应的检测设备，没设置质量

控制点、无质控点记录或不完整。得分3、无生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备，根据在用状态和检定情况。得 2-3分

4、有生产工艺或作业指导书，但缺少主要检测设备，根据影响程度。得 1-2分

5、无生产工艺或作业指导书，无应有的检