风神轮胎SAP试点实施项目_本地业务蓝图差异报告-QM-20120929_V2.2.docx

风神轮胎SAP试点实施项目QM本地差异蓝图报告 第PAGE2页共NUMPAGES58页

风神轮胎SAP试点实施项目

QM本地差异蓝图报告

2012年8月

文档管理信息

文档信息

文档名称

风神轮胎SAP试点实施项目QM本地业务蓝图差异报告

最初作者

丁曼

当前修改作者

丁曼

版本信息

版本

日期

作者

修改注释

1.0

2012-08-10

丁曼

修改图中的逻辑连接

1.1

2012-08-12

丁曼

根据GBPO提出的意见及建议做相应的修正

1.2

2012-08-24

丁曼

修改过程检验流程

2.0

2012-08-28

项目组

定稿

2.1

2012-09-07

丁曼

修改部分流程检验步聚

2.2

2012-09-29

丁曼

修改批次管理库存定期检验流程和异常物料检验流程、生产过程胶料检验流程

审核

姓名

职务/负责领域

签字

日期

丁曼

关键用户

周琼花

咨询顾问

郭孝新

GBPO

许庆彬

流程负责人

审批

姓名

职务

签字

日期

张晓新

党委副书记、项目经理

王锋

董事长、总经理、党委书记

目录

TOC\o1-3\h\z\u1. QM模块 6

1.1QM模块与全球模板流程清单差异 6

1.2异常物料检验流程 8

1.2.1业务流程图 8

1.2.2业务流程描述 10

1.2.3本地蓝图与全球模板差异分析 11

1.3包装货物收货检验流程 13

1.3.1业务流程图 13

1.3.2业务流程描述 15

1.3.3本地蓝图与全球模板差异分析 16

1.4散装物料收货检验流程 17

1.4.1业务流程图 17

1.4.2业务流程描述 18

1.4.3本地蓝图与全球模板差异分析 19

1.5其它检验流程 20

1.5.1业务流程图 20

1.5.2业务流程描述 22

1.5.3本地蓝图与全球模板差异分析 23

1.6批次管理库存定期检验流程 25

1.6.1业务流程图 25

1.6.2业务流程描述 26

1.6.3本地蓝图与全球模板差异分析 27

1.7生产过程胶料检验流程 28

1.7.1业务流程图 28

1.7.2业务流程描述 30

1.7.3本地蓝图与全球模板差异分析 31

1.8生产过程成品检查流程 31

1.8.1业务流程图 31

1.8.2业务流程描述 33

1.8.3本地蓝图与全球模板差异分析 34

1.9销售出货检验流程 35

1.9.1业务流程图 35

1.9.2业务流程描述 36

1.9.3本地蓝图与全球模板差异分析 36

1.10销售退货检验流程 38

1.10.1业务流程图 38

1.10.2业务流程描述 39

1.10.3本地蓝图与全球模板差异分析 40

1.11缺陷代码维护流程 41

1.11.1业务流程图 41

1.11.2业务流程描述 42

1.11.3本地蓝图与全球模板差异分析 43

1.12质量管理基础主数据维护流程 44

1.12.1业务流程图 44

1.12.2业务流程描述 45

1.12.3本地蓝图与全球模板差异分析 45

1.13供应商样品检验流程 46

1.13.1业务流程图 46

1.13.2业务流程描述 47

1.13.3本地蓝图与全球模板差异分析 48

QM模块

1.1QM模块与全球模板流程清单差异

序号

全球模板

流程编码

全球模板

流程名称

风神轮胎

流程编码

风神轮胎

流程名称

差异

1

KP08.01.05.02

异常物料检验流程

KP08.01.05.02

异常物料检验流程

有

2

KP08.01.05.03

包装货物收货检验流程

KP08.01.05.03

包装货物收货检验流程

有

3

KP08.01.05.04

散装货物收货检验流程

KP08.01.05.04

散装货物收货检验流程

有

4

KP08.01.05.05

其他检验流程

KP08.01.05.05

其他检验流程

有

5

KP08.01.06.04

批次管理库存定期检验流程

KP08.01.06.04

批次管理库存定期检验流程

有

6

KP08.01.07.01

销售出货检验流程

KP08.01.07.01

销售出货检验流程

有

7

KP08.01.07.02

销售退货检验流程

KP08.01.07.