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乡镇下一步内部控制工作计划

乡镇下一步内部控制工作计划一

为进一步提高我镇内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据《行政事业单位内部控制规范》和济源市财政局、济源市审计局印发的《济源市贯彻实施》(济财会[]2号),结合我单位实际,制定贯彻实施计划如下。

一、工作目标

为防范和管控本单位经济活动风险,按照《行政事业单位内部控制规范》要求(以下简称为内控规范),结合单位实际,梳理业务流程,找准内部管理中的薄弱环节,重点强化机制建设,将制衡机制嵌入到内部管理制度。实施好内控规范,对于提高单位管理水平,规范财务管理秩序具有重要意义。各部门、镇直各单位要高度重视,采取得力措施,狠抓工作落实,确保经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。达到进一步推进机关财务管理规范化、科学化、信息化、精细化建设,提升单位内部管理水平,厉行节约、提高经费使用效果的总体目标。

二、工作组织

(一)成立王屋镇内控实施协调领导组,加强对内控规范贯彻实施的组织领导。内部控制建设是一项系统工程,也是一项长期的工作任务,是各部门、镇直各单位的共同责任。为确保内控规范的顺利实施,成立贯彻实施内控规范协调领导小组,负责内控规范贯彻实施的组织领导、统筹安排和具体部署,协调和解决实施过程中存在的问题,监督指导工作的开展。

(二)成立王屋镇内控实施工作组,负责内控制度的梳理、制定和执行。由党政办公室牵头,各部门、镇直单位参加,成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范工作组,各部门、单位负责人为联合工作组成员,同时确定1名联络员。各部门、各单位要按照各自职责,共同做好内控工作。

(三)成立王屋镇内控实施评估督查组,加强对内控规范实施工作开展情况的评估与监督。由镇纪检部门牵头,成立王屋镇实施行政事业单位内部控制规范评估督查组,负责内控规范梳理和贯彻实施情况的评估督查。

三、工作步骤

贯彻实施内控规范,涉及单位方方面面。各部门、镇直各单位要按照要求,积极参与、主动配合、扎实做好内控规范的实施工作。

(一)梳理工作流程阶段(xx年5月10日前)

机关人员经费、三公经费、共用专项支出等项目的有关工作制度和业务内容,由党政办公室负责梳理,查找风险点,向工作组提出风险防范应对措施意见;各部门、镇直各单位的专项经费支出项目的有关政策依据、工作制度和业务内容,由各有关部门向工作组提供文件依据,进行梳理和查找风险点,提出风险防范应对措施意见。

(二)健全内控制度阶段(xx年5月至6月)

在全面梳理的基础上,按照科学、民主、规范、严谨的原则,工作组根据单位实际和业务特点,利用文字图表等形式,建立我镇内部控制制度的基本框架。

(三)建立内控手册阶段(xx年7月至8月)

在单位内部控制制度基本框架上,经广泛征求意见和调查研究,进行深入补充完善,把我单位的预算业务(经费预算的编制、审批、执行、决算、评价)、收支业务(预算收入和经费支出)、采购业务(资产、劳务等)、资产管控、建设项目、控制等实有或潜在等经济活动的各项制度,由工作组进行规范化、系统化、流程化、信息化,进而形成《王屋镇内部控制工作手册》,直至形成内控操作软件。

(四)梳理评估与执行监督(xx年4月至10月)

4月至10月,评估督查组将内控工作组、各部门工作开展情况,逐月进行评估监督,并向协调领导组提交书面报告。11月,迎接省财政厅会同省审计厅等部门组成的内控实施检查组,抽查我镇的内控制度建设和实施情况。

贯彻实施内控规范是个系统工程,要贯穿于实施步骤、工作措施、日常执行的全过程。各部门、各单位要坚持边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行,逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。

乡镇下一步内部控制工作计划二

为进一步做好行政事业单位内部控制基础性评价工作,贯彻执行海宁市财政局《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(海财政[201X]100号)文件要求,根据海宁市财政局《关于加强财政内部控制工作的实施方案》精神,促进我街道有效开展内部控制建立与实施工作,切实做好本街道内部控制基础性评价工作,结合本街道实际,特制订以下实施方案。

一、指导思想

贯彻落实依法治国基本方略,全面推进依法行政,有效防控机关事务及管理中存在的各类风险,建立健全机关、事业内部约束机制,加强机关惩防体系建设。以落实好权责一致、有效制衡为核心,体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求,保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进机关内部控制组织体系建设、机关内部控制制度体系建设、机关内部控制执行体系建设、机关内部控制信息化建设为目标,与依法行政、廉政建设、政务管理紧密联系,努力提高机关工作质量,提升机关管理水平,保证机关、事业干部队伍