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供应商管理制度采购制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司供应商管理和采购流程，确保采购活动的透明、公正、高效，降低采购成本，提高供应链的整体运作效率，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有部门和员工在进行供应商管理和采购活动时的行为规范及流程管理。

第三条法规依据

本制度依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，以及公司内部管理规定制定。

第二章供应商管理

第一节供应商评估

第四条评估标准

1.供应商的资质与信誉：包括营业执照、税务登记、行业认证等。

2.供应能力：包括生产能力、交货能力、技术能力等。

3.产品质量：包括质量管理体系认证、产品合格证书等。

4.售后服务：包括服务响应时间、服务质量等。

5.价格合理性：根据市场调研和历史采购数据进行评估。

第五条评估流程

1.初步筛选：各部门根据项目需求，初步筛选潜在供应商。

2.现场考察：采购部门对初步筛选的供应商进行现场考察，了解其生产环境及管理水平。

3.评估报告：采购部门根据考察结果撰写评估报告，提交给相关领导审核。

第二节供应商入库

第六条入库要求

符合评估标准的供应商需填写《供应商入库申请表》，并提供相关证明材料。

第七条入库流程

1.采购部门对申请表及相关材料进行审核。

2.审核通过后，供应商信息录入采购管理系统。

3.定期更新供应商信息，确保信息的准确性和时效性。

第三章采购流程

第一节采购需求

第八条需求确认

各部门需对采购需求进行充分论证，填写《采购需求申请表》，并由部门负责人签字确认。

第二节采购方式

第九条采购方式选择

1.公开招标：适用于大宗商品或金额较大的采购项目。

2.邀请招标：适用于特定行业或技术要求较高的采购项目。

3.询价采购：适用于金额较小或急需的采购项目。

第三节采购实施

第十条采购实施流程

1.发布采购公告：根据采购方式选择发布公告或邀请函。

2.收集报价：对所有参与报价的供应商进行报价收集。

3.评审报价：由采购委员会对报价进行评审，选择合适的供应商。

4.签订合同：根据评审结果与中标供应商签订采购合同，明确质量标准、交货时间、付款方式等。

第四章采购合同管理

第一节合同内容

第十一条合同要素

1.合同编号及签订日期。

2.供应商信息及联系方式。

3.采购内容及数量、质量标准。

4.交货时间及地点。

5.付款方式及期限。

6.违约责任及争议解决方式。

第二节合同履行

第十二条合同履行监督

1.采购部门需定期对合同履行情况进行检查，确保按时交货和质量符合标准。

2.对于逾期交货或质量不达标的供应商，需记录在案，并采取相应的处理措施。

第五章监督机制

第一节监督职责

第十三条监督部门

1.采购部门：负责对采购流程的监督，确保合规性。

2.审计部门：定期对采购活动进行审计，确保资金使用的合理性。

第二节监督流程

第十四条监督流程

1.定期召开采购工作会议，听取各部门的投诉和建议。

2.对于发现的问题，及时进行整改，并形成书面报告，报送管理层。

第六章附则

第十五条解释权

本制度由采购部门负责解释，所有相关问题可向采购部门咨询。

第十六条生效日期

本制度自发布之日起生效，并对所有采购活动产生约束力。

第十七条修订流程

1.本制度需根据实际情况和法律法规的变化进行定期修订。

2.修订建议可由各部门提出，采购部门负责汇总并进行评审，最终报管理层审批。

通过以上制度的设计，确保了供应商管理和采购活动的规范性、透明性与高效性，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。希望各部门能严格遵守本制度，共同推动公司采购工作的顺利进行。