增收节支实施方案通知.doc

2012年度增收节支活动的通知

一、指导思想

进一步降低成本和节约开支，在公司年度预算的基础上，通过任务分解，责任落实，实现增收节支目标，进一步提高公司的经济运行质量，增加效益。

二、组织领导

公司成立增收节支活动领导小组。

组长：秦登成

副组长：智勇朱友宝袁国山

领导小组成员：黄晓燕刘成先周明白修虎赵永群王德贵钮教书

领导小组职责：负责审批增收节支活动方案，组织召开增收节支活动会议，确定各项指标，对增收节支措施和成效进行评估和认证，对增收节支完成情况进行考核评价。

领导组下设增收节支管理办公室，办公室主任由刘成先担任，成员：周明姚峰胡家国。

增收节支管理办公室的职责：

组织制定增收节支活动方案；

对增收节支完成情况进行审查、统计分析；

负责增收节支工作开展情况进行总结，向增收节支领导小组报告工作完成情况。

三、增收节支的原则办法：

增收是指提高产销率，优化产品市场结构实现的增收，不包含单纯通过增加产量、提高品种价格引起的增收，节支是指在安全生产、产品质量和工作质量的前提下，通过技术创新、加强管理等措施实现的成本费用节支。

增收：提高产品产销率，优化产品结构，达到增收效果。

节支：1、加强技术革新，努力降低消耗，增加产品产量。

2、提高劳动生产率，降低产品单位成本。

3、合理安排资金使用，减少资金占用，降低财务费用。

4、压缩非生产性成本支出，降低管理费用。

四、增收节支目标

1、在年度预算的基础上，2012年完成增收节支190万元，其中增收10万元，费用节支180万元。

2、目标责任分配

项目

责任部门

金额

性质

备注

优化产品销售结构提高废旧物资产销率

销售科

10

增收

提高单位边际利润率高的产品销售量，造气渣、锅炉渣、粉煤的外销和增加销售量

管理费用降低

招待费

公司办、各部门

10

节支

预算40，1-5月份完成14.55

办公费

公司办、各部门

3

节支

预算54.65，1-5月份完成24.4

其他

公司办

10

节支

生产消耗降低

原料煤单耗

生产科、造气车间

16

节支

2011年1145kg，1-5月份完成1146kg，2012年预算1145kg的基础上降2kg

总氨蒸汽耗

生产科、锅炉车间

124

节支

降156kg，2011年456kg，1-5月份完成278kg

总氨电耗

生产科、合成车间

6

节支

2011年1386kwh，1-5月份完成1336kwh，2012年预算1360kwh的基础上降2kwh

维修费

各车间

11

节支

合成氨降0.5元，2011年19元，1-5月份完成18元，尿素降1元，2011年5.5元，1-5月份完成3.4元。

合计

190

五、各部门按本通知要求，分解增收节支指标，细化措施，及时统计分析，制定整改措施。