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记录表单责任划分表第1页，共4页
序记录名称记录编号填写责任单位(人)周期存放地点
号
1公正性执行情况检查记录表ZY-CX4.1-01-01质量负责人每季办公室
2检测工作监督记录表ZY-CX4.1-03-01质量监督员每月至少一次办公室
3会议纪要ZY-CX4.1-04-01办公室主任每月至少一次各相关部门
4质量信息反馈单ZY-CX4.1-04-02相关人需要时，不定期办公室/
责任部门
5文件管制总览表ZY-CX4.3-01-01办公室资料管理员每年初制定/办公室/
更新各部门
6文件发放与回收记录(体系)ZY-CX4.3-01-02办公室资料管理员需要时，不定期办公室
7文件修订/作废申请表ZY-CX4.3-01-03相关人需要时，不定期办公室
8文件补发申请表ZY-CX4.3-01-04办公室资料管理员需要时，不定期办公室
借阅人/办公室资
9文件和记录调阅申请表ZY-CX4.3-01-05需要时，不定期办公室
料管理员
10文件修订页ZY-CX4.3-01-06办公室资料管理员需要时，不定期办公室/
各部门
办公室/技术负责
11技术规范和标准目录ZY-CX4.3-01-07人每半年进行更新办公室
质量负责人/
12文件定期审查记录表ZY-CX4.3-01-08每年一次办公室
技术负责人
13文件收、发文记录表(其它)ZY-CX4.3-01-09办公室资料管理员需要时,不定期办公室
办公室样品管理员
14标书/合同评审表ZY-CX4.4-01-01需要时,不定期办公室
/相关部门
办公室样品管理员
15标书/合同补充单ZY-CX4.4-01-02需要时,不定期办公室
/相关部门
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