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目录
一、项目物资设备管理台账 2
二、项目物资设备管理表单 23
三、项目物资设备管理流程 66
四、项目物资设备管理支撑性文件 76
1
项目物资设备管理台账清单
序号
名 称
编 号
1
物资集中采购台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ01
2
物资合同管理及评审台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ02
3
物资合同执行台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ03
4
物资动态明细账
CR19****项目部（**工区）物资TZ04
5
物资进场检验台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ05
6
不合格物资处理台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ06
7
周转材料管理台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ07
8
租赁周转材料管理台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ08
9
物资处置台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ09
10
小型机具管理台账
CR19****项目部（**工区）物资TZ10
11
自有设备保养维修台帐
CR19****项目部（**工区）设备TZ01
12
外部队伍设备动态台账
CR19****项目部（**工区）设备TZ02
13
特种设备管理台账
CR19****项目部（**工区）设备TZ03
14
设备租赁合同台账
CR19****项目部（**工区）设备TZ04
15
设备租赁费结算台账
CR19****项目部（**工区）设备TZ05
16
设备进退场台账（选用）
CR19****项目部（**工区）设备TZ06
17
设备操作人员台账
CR19****项目部（**工区）设备TZ07
2
物 资 集 中 采 购 台 帐
编号：CR19****项目部（**工区）物资TZ01 编制日期： 年 月 日
序号
项目名称
物资名称
规格型号
计量单位
采购数量
采购单价
（元）
采购金额
（万元）
市场金额
（万元）
节约资金
（万元）
采购方式
参加投标单位数量
中标单位名称
采购时间
资料收集情况
集采组织单位
备注
单位负责人： 物资负责人： 制表人： 电话：备注：
本表由工程公司、集团公司直管项目部上报；
工程公司上报范围包括自管项目部及托管项目部；集团公司直管项目部上报范围包括指挥部本级及所管铁路工区；
“项目名称”一栏，按照工程公司本级及各项目部、工区或指挥部及工区的顺序填写；
本表为季报，各单位每季度更新上报一次，如季度内没有变化按上季度情况上报，上报时间为每季末的25日前；
若中标单位与合同签订单位不一致时，必须写出书面原因，并经物资主管、单位负责人签字确认后，与本台账一同上报集团公司物资管理部备案；
多种物资的采购在同一次集采中完成的，只能计作一次，序号列的这多种物资应合并单元格后，填写同一序号。如一次集采采购了5种物资，那么这5种物资的序号应是同一个；
采购方式分为招标采购、协议采购、竞争性谈判、询比价采购、网络采购五种。填报数据时每行采购方式只能填写一个，如一个项目同一种物资有多种采购方式时，应拆分开来按照一种采购方式一行的要求填报；
集采组织单位指的是***区域集采中心、集团公司、***工程公司或项目部；
制度依据：《关于印发〈集团有限公司物资集中采购管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕505号）。
物 资 合 同 管 理 及 评 审 台 帐
编号：CR19****项目部（**工区）物资TZ02
项目负责人： 物资负责人： 制表人：
序号
项目名称
所属单位
合同名称
合同编号
供应商全称
物资名称
合同单价
合同数量
合同总额
签定人
采购方式
合同盖章单位
财务部评审
法律合规处评审
合同履行期限
送审时间
评审意见反馈时间
合同签订时间
合同最终评审单位
合同状态
备注
物资负责人： 制表人：
备注：
合同最终评审单位：指项目部、工程公司或集团公司；
合同状态：正在执行或已终止执行；
《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕504号）、《集团有限公司合同管理办法》（公司法律〔2016〕132号）、《关于进一步规范合同评审和用印的通知》（公司法律〔2018〕117号）。
物 资 合 同 执 行 台 帐
编号：CR19****项目部（**工区）物资TZ03 单位：元
序号
合同名称
合同编号
材料名称
计量单位
合同数量
合同单价
合同金额
执行情况
执行情况汇总
合同余额
备注
**年1月
**年2月
**年3月
…
**年12月
采购数量
采购金额
采购数量
采购金额
采购数量
采购金额
采购数量
采购金额
数量
金额
数量
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
单位负责人： 物资负责人： 编制人
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