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行政事业单位审计自查问题清单报告范文

全文共3篇示例，供读者参考

行政事业单位审计自查问题清单报告范文篇1

根据财政局文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规

范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，

由总务主任牵头对20__年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自

查，对自查情况报告如下：

一、财会队伍情况

我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有一定的专业能力，

严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，

数据真实。

二、财务制度的建设

我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》《有

现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、

《会计制度》等。并做到制度上墙。

三、收支情况

学校收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收

入严格执行“收支两条线”管理，杜绝了“小金库”及“帐外帐”的

现象。学校各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报

销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签

制。报销凭证附件合规、合法、完备。

四、存在的问题

1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成20__年度财务人员

继续教育的学习。

2、在会计核算里，少数科目运用不当。

3、没有建立会计档案借阅制度。

4、启用帐薄填写不完整。

五、整改意见

对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完

成会计继续学习的，要求在20__年度加强补习学习。修正用法不当的

会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。

本次自查工作学校领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分

为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性

的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好学校

财务管理工作是非常必要的。

行政事业单位审计自查问题清单报告范文篇2

一、专项审核情况

在本次专项审核工作中，市局抽调下属3个单位人员，从20xx年

4月开始，对市局机关、稽查支队、市产品质量检验所、市计量所、市

工业产品生产许可证审查技术中心5个单位同时启动干部人事档案专项

审核工作。经过一年的努力工作，于20xx年4月15日，全面完成我

局所属行政机关全体人员和直属事业单位科级干部档案专项审核工

作。

我局专项审核工作采取初审复审一前一后拉开一段时间的方式，

为初审过程进行材料补充提供一个时间差，减少材料补充后还需复核

的时间消耗，提高专项审核的工作效率。要求初审人员，逐卷逐页查

问题，对干部人事档案进行全面审核。重点审核了“三龄二历一身份”

等信息，并注意档案材料是否记录不一致、是否涂改造假，干部信息

是否真实准确，重要原始依据材料是否规范完整。

审核完成后，对存在的问题进行了集中处理。将专项审核中形成

的《干部任免审批表（专项审核工作专用）》、《干部人事档案专项审

核认定表》进行入档，并同时将干部档案从16k版本转换为新a4版，

按新的档案收集要求进行整理。材料整理入档后，打印新的档案目录

并进行装订。

此次专项审核，应审核行政机关工作人员和事业单位科级以上干

部共50册，已审查50册。其中，已审核科级干部档案30册（其中事

业单位4册），一般科员17册，机关工勤人员3册。本次档案专项审

核，档案真实性存疑0人，档案存在涂改调查核实的2人，补充档案材

料9人档案材料32份。发现15个“二龄二历”等问题，上党组会研

究认定；另有9个出生月份、参加工作时间、学历学位等记录前后不一

致，但相差不大的问题，结合组织掌握情况和转正定级、工资等相关

政策综合研判予以认定。其中，对2人出生时间进行重新认定，因体制

调整对29名重新任免的科级干部档案进行了任前审核。

二、主要做法

我局在专项审核工作中，加强组织领导，坚持高标准、严要求，

严格把握审核重点和信息认定，确保准确无误，圆满完成了审核任

务。

（一）领导重视，精心部署。按照省委、市委组织部的精神，我局

积极落实各项通知要求，确保档案专项审核工作顺利开展。20xx年3

月，我局成立了干部人事档案专项审核工作领导小组