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危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

3、术语

3.1重大风险(或不可承受风险)：指级别较高或危险程度较大、能够造成或可

能造成严重后果的风险。

3.2管理方案：对重大风险，需投资或加强培训实现职业健康安全目标，明确

相关职能和层次的职责和权限，制定方法、资源和时间表，落实、检查所采取的

措施。

4、主要职责

4.1生产安环部负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工作。

4.2设备技术部负责建设项目危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理工

作。

4.3各单位负责本单位(包括相关方)的危险源辨识、风险评价和风险控制策划

工作。

5、工作程序

5.1危险源辨识：

5.1.1划分作业活动

5.1.1.1危险源辨识是针对作业活动进行的，进行危险源辨识首先要划分作业

活动。

5.1.1.2划分作业活动方法

a按生产(工作)流程的阶段划分；

b按地理区域划分；

c按装置划分；

d按作业任务划分；

e上述几种方法的结合。

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5.1.2危险源辨识范围

5.1.2.1所有常规和非常规的活动；

5.1.2.2所有进入作业场所人员的活动；

5.1.2.3所有作业场所内的设施。

5.1.3危险源辨识内容：危险源类别的分类见附录一

5.1.3.1物的不安全状态；

5.____人的不安全行为；

5.1.3.3作业环境的缺陷；

5.1.3.4安全健康管理的缺陷。

5.1.4在危险源辨识过程中，要考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态

(过去、现在和将来)。

5.1.5危险源辨识方法具体内容见附录二

5.1.5.1基本分析法

5.1.5.2工作安全分析法

5.1.6危险源辨识充分性的确认

a覆盖已发生事故的原因；

b覆盖法律法规的要求。

5.2风险评价

5.2.1风险评价采用直接评价法、MES法和MS法(MES法、MS法和风险程度的

具体内容见附录三)。

5.2.1.1凡有下列情况之一的，用直接评价法判定为重大风险(或不可承受风

险)：

a所有违反职业健康安全法律、法规及其他要求的情况或属于组织性行为且涉

及的范围较大、后果较为严重的其它违规(轻微的违章行为除外)；

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b近三年发生过重伤、死亡、重大财产损失(____万元及以上)一次；或轻伤、

非重大财产损失(____万元以下)三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有

可能发生事故。

5.2.1.2除上述情况外，人身伤害事故采用MES法，单纯财产损失事故采用

MS法。

5.2.1.3风险分级

二级以上(含二级)风险(即一、二级风险)属政府部门级危险源；三级属公司

危险源;四级、五级属车间(部门)级危险源。

5.2.1.4对5.1、5.2条款中记录填写《危险源辨识和风险评价表》，公司级

危险源填写《重大风险控制计划表》，其中控制计划为“制定目标管理方案”的

填写《职业健康安全管理方案》表，并填写《重大危险源清单》。

5.3汇总和调整工作

为了确保全员参与、辨识充分，采取三级辨识二级评价的方法。《即班组、

车间(部室)、公司三级辨识，车间(部室)、公司二级评价。》

5.3.1各车间(部室)对所属各班组；公司对所属各车间(部室)上报的危险源辨

识评价表分别进行汇总。汇总过程中对所列出的危险源可合并同类项，但要指出

危险源所涉及的作业活动。

5.3.2生产安环部组织相关人员对各车间(部室)上报的危险源进行辨识评价和

确认，结果上报公司。

5.4风险控制策划

5.4.1风险控制措施选择的优先顺序：

首先考虑消除风险(如技术、工艺改造)；其次考虑降低风险(如增设安全监

控、报警、连锁装置或隔离措施)；再次考虑采用个体防护装置。

5.4.2风险控制措