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2022风险识别及评估控制列表
风险分析预期风险评估(未发生)
过程风险因素风险描述(原结果严出现的风险的风险系风险管控措施和预防措施是否达到控
风险后果可识别风险级别制目标
因)重性可能性数/RNP
性
外协厂家工艺一般风险
供方管外协厂家流程，人员，影响生产外协厂家约定每季度检查一次，
质量，交64124
理期不满足设备管理监管进度出检查与整改报告
不力
产品无法一般风险
已运行十多
高温老化高温老按期进行维护保养
设备年，电控系统49136
箱化，货期对易坏件进行备件
老化。
延长2天。
产品策划过程
中，由于对市
产品不能开发经理定期到市场了解产品需求、
产品策场需求把握不
需求偏离满足客户55/25高产品建议书前必须进行产品需求调
划过程足，导致产品
需求研表的制作、发放、收集、整理。
需求偏离用户
要求
电路维护不到
安全管水电、空位造成漏电；建立安全管理登记表，确保水电及时
调维护不空调管道脱落人员伤害51111关闭；
理当造成人员伤对空调管道维护；
害；
风险分析预期风险评估(未发生)
过程风险因素风险描述(原结果严出现的风险的风险系风险管控措施和预防措施是否达到控
风险后果可识别风险级别制目标
因)重性可能性数/RNP
性
与快递公司约定，当不能保证正常到
自然灾害导致客户收货
产品交
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