有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共19页，可阅读全部内容。
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doc
供應商體系自檢表
供應商名稱:
主要業務:
地點:
聯系人:
電話:
傳真:
擬制:審核:批准:
第1頁,共19頁
doc
供應商體系自檢表
一、操作標準：
本司可以根據需要和檢查重點，按照本《供應商體系自檢表》，選擇部分體系、部分要素或
全部發給供應商自檢。供應商應對照每個相應要素逐個自檢，每個要素自檢評分標準如下：
1、沒有做到，也沒有證據支援：0分
2、少部分做到，有證據支援，但沒有例行化：1分
3、大部分做到，並且例行化，而且證據充分：3分
4、完全做到，並且例行化，而且有證據充分：4分
5、如果不涉及，請用“NA”在“記事”欄中標明。
二、體系自檢表
體系自檢表包括三大部分：質量、環境和社會責任、職業完全與健康
1、質量體系自檢表
審計內容
審計0134記事
專案
3.1.1、是否有質量方針和對質量的承諾？
3.1.2、質量方針是否被各級組織人員所理解、貫
徹執行並維持？
3.1.3是否指定一名有較高職位的成員作爲管理
者代表負責抓質量？
3.1.4、在質量體系文件（質量手冊等）職責描述
中敍述了管理者代表的職責嗎？
3.1.5、所有人的職責、職權範圍和“相互關係”
都規定了嗎？（職責描述、程式、分工等）？
3.1.6、有文件化的組織機構圖嗎？
3.1.7、所有人承擔職責和所描述的分工是否一
致？
3.1.8、職責描述經過管理者批准、有批准日期和
受修訂控制嗎？
3.1.9、有管理評審規定用以確保質量體系的有效
3.1
性嗎？
、管
3.1.10、管理評審記錄是被視作質量記錄，而且
理職
記錄是有效的嗎？
責
3.2.1、有文件化並被維持符合標準（ISO9000、
QS9000或ISO/TS16949）的質量體系嗎？
3.2.2、有質量體系正被執行的證據嗎？
3.2.3、是否有質量手冊？質量手冊是否包括或者
涉及文件化的程式組成質量體系的一個部分？
第2頁,共19頁
doc
3.23.2.4、有質量目標嗎？是否在所有的過程中都設
、質立了質量控制程式和目標，並且這些程式和目標
量體都超過用戶的預期？
系3.2.5、所有目標是否經過評審並得到貫徹實施？
3.2.6、是否有正式的文件化的“質量改進程
式”？
3.2.7、質量改進程式導致持續的質量改進嗎（減
少投訴、降低製造成本等）？
3.2.8、質量改進程式跟蹤質量成本嗎？
3.2.9、有降低成本的程式支援對客戶的降價嗎？
3.2.10、按月向客戶報告質量水平嗎？
3.2.11、品質管理
3.2.12、品質系統軟體工具
3.2.13、失效分析能力（物料根本原因分析）
3.2.14、業界基準的改進成效
3.2.15、質量成本規劃
3.2.16、是否制訂了長期和短期的質量計劃?
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