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危险源辨识及控制实施方案

为进一步贯彻落实关于安全风险评估管理办法，强化对生产

系统和作业活动中潜在的危险源及其安全风险进行辨识和评估，

采取措施及时消除隐患，超前预控各类风险，实现人、机、环、

管最佳匹配，确保安全生产。为此我们特制订本方案。

一、指导思想

根据煤矿安全风险预控管理体系规范及陕西陕煤彬长矿业

有限公司安全风险评估管理办法，对中心各工种所能遇到的危险

因素进行评价，对中心现有的生产系统进行科学、客观的风险评

估，实现安全管理工作超前预控，有效防止安全事故的发生。

二、成立危险源管理领导机构

组长：总经理党委书记

副组长：党委副书记、总工程师、各副总经理、总会计师

成员：安检部、生产技术部（生产组）、生产技术部（机电

组）

办公室设在安全监督质量检验部，安检部经理为主任，负责

中心安全风险工作日常管理工作，组织协调各车间安全风险评估

工作的开展。同时安全风险评估管理办公室下设以各车间为单位

的安全风险评估小组，具体负责该车间的安全风险评估工作。

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三、职责

（一）组长职责

负责危险源辨识及安全风险评估的全面工作，并对安全风险

评估工作提出指导性意见，审批安全风险评估成果。

（二）副组长职责

负责协助组长搞好安全风险工作，并积极参与危险源辨识及

安全风险评估，及时对危险源辨识及安全风险评估工作存在问题

提出整改意见，对后续如何开展危险源辨识及安全风险评估工作

提出规划方案。

（三）成员职责

按照中心的统一安排认真做好危险源辨识及安全风险评估

的具体实施工作，按照科学、有效的方法对车间存在的危险源进

行辨识评价，不断使中心的风险评估工作更加具体和完善。

四、安全风险评估和管理要求

（一）各车间针对不同的生产工艺及生产任务成立安全风险

评估小组，小组成员应由熟悉各岗位熟练工种人员、一线班组长、

技术人员、管理人员对生产系统和作业活动过程中的危险源进行

认真细致地辨识和评估，根据不同等级风险制定有针对性的管理

标准和管理措施。

（二）危险源辨识原则上采用工作任务分析法或事故分析法，

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并针对人、机、环、管四个方面进行。

（三）风险评估原则上应采用风险矩阵法，评估结果应按照

特大、重大、中等、一般、低五个级别进行分类。

（四）在组织危险源辨识和风险评估前，应对参与辨识、评

估的人员进行专题培训。

（五）当系统、工艺、设备、作业环境发生改变时，要及时

组织危险源辨识和风险评估。

（六）当出现紧急情况或事故发生后，要及时进行危险源再

辨识和风险再评估。

（七）每班作业前，跟班管理人员或班组长要组织当班人员

对本班作业任务进行认真分析和安全风险评估，对关键环节必须

明确具体的管控措施。

（八）每年定期对全员至少要进行一次危险源辨识及安全风

险评估的系统性培训。

（九）各车间根据安全风险评估办公室安排，定期将危险源

辨识和风险评估报办公室进行审批修订。

（十）统一制作危险源辨识卡，并要求员工应随身携带岗位

主要危险源辨识卡，并对其管控措施做到必知必会，且操作规范。

五、相关要求

（一）要求将危险源辨识及风险评估工作作为一项长期性工

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作开展，定期对新的生产工艺、工作任务进行风险评估，对原有

的危险源根据当前状态适时进行动态评估，不断完善管理标准和

管理措施，使危险源辨识及风险评估工作做到规范化和常态化。

（二）各车间要将辨识出的中级风险以上的危险源进行适时

监控，管控措施要逐项分解落实，并实施跟踪落实情况，确保安

全风险在可控的范围。

（三）通过对员工不安全行为的检查、统计和分析，持续改

进岗位规范、管控标准和管控措施。

六、危险源辨识卡的制作要求

（一）危险源辨识卡的制作样板

X车间X岗位主要危险源辨识卡（样表）

气焊工共有危险源7条，其中重大危险源3条

序