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物资采购领用管理制度
为了进一步加强公司物资管理制度,健全物资采购流程,监督和
控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制
度。
第一条本管理制度的物资是指。固定资产、办公用品、电子电
器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员,该保管员隶属公司综合部管理
和领导,其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督
和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综
合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况,结合所采购的物资用途和范围,公
司的采购业务统一由综合部负责具体办理,其他部门或人员未经批准
不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要,填写物资申购单(原则上每
月申购一次,每月____日前上报,急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字,由部门负责人签字后递交公司综
合部审核,报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门;对
于专业技术性强的采购事项,综合部应结合申购
部门共同商讨后进行共同采购,
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第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电
话或其他形式请示,征得同意后提报综合部填写申购单,由综合部负
责人签字确认,手续后补。
第九条单
一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品,由申
购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料,与其建立
长期合作关系(综合部存档)。打印图纸或零星印刷,电脑耗材须持有
综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价,原则上不
通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。收集信息、询价、
比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、
收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库
保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清
点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规
格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并填写入库单。
第十三条物资入库,要按照不同的类型、规格、功能和要求,分
类、分别放入货架或相应位置储存,在储存时注意
做好防火、防盗、防潮、防蛀工作,严禁无关人员进库。
第十四条物资办理入库后,由采购人员通知物资申购部门及时领
用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。
第十五条仓库保管员严格执行凭领用单出库,无单不出库,并做
好出库登记,并定期会同财务进行盘库。
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第十六条对于急需使用的物资,可由综合部在入库前通知申购部
门共同核对申购单中采购项目,经确认无误后直接办理出入库手续后
领用。
第十七条各部门所领取的物资,由本部门负责管理,并登记造
册,责任到人,随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回
收的物品,实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动,需有与本
部门的交接手续,及时履行交接手续后,方可离岗。发现有人为的损
坏或丢失等,由其本人照价赔偿。
第十八条所有物资发出后,经检查发现有领取部门或有关人员对
所属物资的用途不符,或假公济私者,公司将按照该领取物资的总价
值进行加倍处罚,以儆效尤。
第十九条财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点,
并监督各部门仓库的盘点。
第二十条物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总
经理不定时抽查采购事项,发现违规事项,对相
关责任人进行经济或行政处罚。
第二十一条各部门须严格按上述审批手续和流程执行。
第二十二条本制度经总经理审批核准后实施。
领用管理规定
为了规范公司的物资采购行为,降低物资采购成本,确保公司各
项物资供应,加强企业物资采购的监督管理,特制定本规定。
一、物资采购遵守的原则
1、
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