物资采购及出入库管理制度(五篇) .pdfVIP

物资采购及出入库管理制度

第一条采购单处理

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类

别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品

名、规格、数量及入库日期。热点栏目：____年个人总结

第三条内购物资入库

1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规

格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期

及实收数量填入“请购单”。

2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即

对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购

部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库

1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采

购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填

入“采购单”。

2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不

符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步

估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等

前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公

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证作业。如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”

上注明损失程度和数量。

4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理

单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。

入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”

作为入账依据。

第五条交货数量超额处理

交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或

长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数

量，经请示采购部门主管同意后予以接收。

第六条交货数量短缺处理

交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主

管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络

供应商处理。

第七条急用品入库

紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人

员应先询

问采购部门。确认无误后，方可办理入库。

第八条验收与退货

1.为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问

题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其

他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公

布实施，作为采购验收依据。

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2.属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完

成。

3.属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。

4.对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验

报告表”

(表12-11)中注明预定完成日期，一般不得超过____天。

5.检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人

员入库定位。

6.检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于

“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转

采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。

7.对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并

附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出厂凭证。

第九条实施与修订

规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。

物资采购及出入库管理制度（二）

是组织内部为了规范物资采购、入库和出库流程而建立的一套制

度。该制度通常包括以下内容：

1.采购流程：明确物资采购的流程，包括需求确认、采购计划编

制、供应商选择、采购合同签订、采购订单发放等环节。

2.供应商管理：建立供应商评估体系，确定供应商选取的标准和

程序，定期对供应商进行绩效评估，以确保供应商的质量和供货能

力。

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3.采购合同管理：明确采购合同的签