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序号摘要借方贷方金额
1日，从银行提现金1000元备
1用，见表1-1。库存现金银行存款1,000.00
1日，开出现金支票报销销售科广告费
宣传用品费1080元，见表2-1
2和2-2。销售费用银行存款1,080.00
1日，支付购买支票工本费和手手续费
3续费51元，见表3-1。财务费用银行存款51.00
42日，以库存商品普通车床1台固定资产厂部机器设备47,191.00
4换入笔记本电脑4台，该交易具银行存款2,300.00
有商业实质，公允价值40000主营业务车床
4元，对方补价2300元，款已收收入42,300.00
4到，见表4-1至4-5。应交税费应交增值税7,191.00
3日，销售普通车床10台，单大连机电公司车床
价42300元，代垫运杂费3200
元，已经办理托收手续，见表主营业务
55-1至5-4。应收账款收入423,000.00
5应收账款大连机电公司应交税费应交增值税71,910.00
5应收账款大连机电公司银行存款3,200.00
3日，开出转账支票，预付2009抚顺铁通公司
年度宽带费9000元，见表6-1
6和6-2。预付账款银行存款9,000.00
3日，采购原材料圆钢25吨，圆钢鞍山钢铁公司
单价3100元，货款及运杂费已
7预付，见表7-1至7-3。材料采购预付账款82,150.00
7应交税费应交增值税预付账款鞍山钢铁公司13,525.00
4日，赵宏报销差旅费1322元，差旅费赵宏
原借款1700元，收回现金478其他应收
8元，见表8-1至8-5。管理费用款1,322.00
其他应收赵宏
8库存现金款378.00
4日，用现金报销总经理等9位电话费
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