制造公司各部门绩效考核KPI指标内容.pdf

20XX年度各部门绩效考核KPI指标内容

部门考核项目考核指标指标定义权重指标值测评工具数据来源数据监督或提供部门

550万/月目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮完成率=季度实际完成产值÷季度目标

10≥100%月产值报表财务部

产能（1650万/季度）子：100万/月（300万/季度）产值

在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组到位率=季度到位人数÷经批准的季度

人员招聘及时率30≥95%入职名单各部门

织面试需求人数

员工流失率控制该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度

30≤10％流动率=离职数÷总人数离职名单各部门

质量10%平均总人数的比率

依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计达成率=季度实际完成次数÷年度分解

培训计划达成率10≥90%培训计划各部门

人力资源划的完成到季度的培训计划次数

部办公用品费用控制每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的办公用品申请领用

5≤2％控制率=季度申请总额÷季度领用金额人力资源部

成本率经采购部采购的除外）表

控制率=季度的实际费用汇总÷部门年

招聘、培训成本控制在年度招聘与培训费用预算内5≤3％月费用总计表财务部

度预算总额

安全（治安、消防

每月2次检查消防器材及安全情况5≥100%统计检查累计次数检查通报人力资源部

现场管理、盗窃检查）

达成率=部门曝光次数÷每月公司检查