HYERP-M10-FICO-01.04.03-无形资产主数据维护流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

无形资产主数据维护流程

ERP试点项目系统实施

第

PAGE6页，共NUMPAGES7页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/07/09

集团财务部/财务组

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 无形资产主数据维护流程 4

1.1 HYERP-M10-FICO-01.04.03-无形资产主数据维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

无形资产主数据维护流程

HYERP-M10-FICO-01.04.03-无形资产主数据维护流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司无形资产主数据维护业务，以保证数据维护流程规范，责任划分清晰。

流程责任部门：二级公司资产财务部

流程概述：资产会计接收到无形资产变更申请或者前端业务流程工程项目决算流程、研发项目阶段性验收及关闭流程、信息项目竣工验收流程审核无误后，创建或注销无形资产卡片。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

从业务部门在建项目立项开始

资产财务部

资产会计

10

收到资产报废单

资产会计收到资产报废单

资产财务部

资产会计

资产报废/处置单

20

注销资产卡片

资产会计注销无形资产卡片

资产财务部

资产会计

SAP-AS01

30

收到业务部门的无形资产新增申请

资产会计收到业务部门的无形资产新增申请

资产财务部

资产会计

无形资产申请单

40

HYERP-M10-PS01-05.02.03-工程项目决算流程

HYERP-M10-PS02-05.02.01-研发项目阶段性验收及关闭流程

HYERP-M10-PS03-05.02.01-信息项目竣工验收流程

接工程项目决算流程、研发项目阶段性验收及关闭流程、信息项目竣工验收流程

资产财务部

资产会计

无形资产申请单/决算报告

50

新增资产卡片

资产会计创建无形资产卡片

资产财务部

资产会计

SAP-AS01

60

通知业务人员

操作完成后资产会计通知业务人员

资产财务部

资产会计

结束

以创建或注销无形资产卡片完毕结束

资产财务部

资产会计

附件：

无形资产申请单

资产报废单

资产处置单

决算报告