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仓库标准化管理制度仓库管理制度

一、工作目的：

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需

求，提供基础保障。

二、工作范围：

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件

等）的管理。

三、工作职责：

1、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督

检查。

2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、入、出厂物资的稽查。

四、工作基本要求：

1、厂区、库内物品，应当按区域，整齐放置，合理有序、便利生产；每出现一次入、

出来事项，应立即按入、出来单具，据实填上放置卡片，备案记账。

2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报

废单），方可办理。

3、深入细致把不好入库第一关，二要努力做到三不付：并无入库单相关手续不交；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量相符不交；件号名称数量零部件外观质

量不符合要求不交；

4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）

外观质量不符合要求不发；外包装不牢固不发；

5、车间、库房必须维持干净，业务毫无关系人员不许步入，深入细致搞好“三严防”

工作（防雷、防盗、严防毁坏）。

6、建立健全各类物资台帐和报表制度：

a：原材料交、播发、存有台帐、月末库存报表（外协加工的应含：出外数）。

b：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库

存报表。

c：成品库收、播发、存有台帐、月末库存报表。

d：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

e：核查当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

五、操作细则：

1、原材料、辅料、工具、备件入库：

a：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规

格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

b：库房收货后应当将来可望置放在等待检区，通告检验人员员检验，检验合格后出

示检验报告。

c：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，

并即时报告相关人员。

d：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆满，努力做到标识目视

确切。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应当隔绝放置和作出显

著标识，并通告订货人员联系退款事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

2、原材料出库：

a：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据

出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

b：原材料送来外协加工收到。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

3、半成品、成品入库：

a：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的

半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

b：成品必须经检验合格后，由车间核对成品入库单。

c：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4、成品出库：

a；库管员按发货通知单非政府货源，精心安排外包装，填制出库单，发货时须当面

与取货人员交点确切（录入品种、规格、数量、外包装可靠性），取货人在出库单上盖章

环评。

b：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长核准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单

一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5、工具、辅料、备件的入库：

a：订货物资入库时，由订货人核对入库单，库管员发送盖章。对质量建议低的或价

值小的物品应当由有关人员展开检验普遍认可，对于未经同意，擅自订货的物品予以入库

和缴费。

b：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

c：日常工作中，物资库房人员应付入库物资的派发情况展开统计数据，高度关注生

产所需和消耗量小的物资、及时呈报采用情况，以便即时订货，保证生产。

6、工具、辅料、备件的出库：

a：由采用部门出具领料出库单领