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生产技术科岗位危险源辨识表

高岭煤矿生产技术科岗位危险源辨识表

任务

工序

危险源

风险

类型

风险及其后果描述

事故

类型

风险评估

管理对象

管理标准

主要责任人

直接管理人员/组织

主要监管部门

主要监管人员

管理措施

可能性

损失

风险值

风险等级

1、编制矿井接替、计划

1、编制采掘接续计划

1、编制采掘接续计划内容数据不准确

人

影响矿井正常接续、经营等各项指标的完成

其他事故

一般风险

设计技术员

1、采掘接替计划安排专人负责，负责人员必须认真编写并核对接替计划表。

2、副科长对统计数据及编排的接替计划进行审核。

副科长

生产技术科

科长

1、设计技术员负责编制计划接替表格

2、副科长负对编制表格内容进行审核

3、科长审核接替计划并与总工程师沟通调整

2、收集编制计划所需要的资料数据不准确

影响编制矿井生产经营计划的合理性及准确性

1、负责制定生产接替计划的人员必须将上阶段实际生产任务完成情况统计清楚，制表汇总。

2、副科长对统计数据及编排的接替计划进行审核。

1、管理人员负责收集工程施工情况资料并汇总。

2、副科长负对汇总内容进行审核

3、科长对汇总情况进行督促

2、组织召开计划平衡会议

1、没有及时组织召开计划平衡会议。

1、影响下月生产、经营等各项指标的合理制定

2、影响下月生产、经营等各项指标的完成

1、总工程师定期召开接替平衡会议，解决处理有关问题。

2、采区和工作面必须保证正常接替

3、各部门提前准备好接替平衡会所需资料

高岭煤矿

总工程师

1、总工程师必须明确规定召开生产接替平衡会议的日期并及时组织召开

2、各单位在规定日期前提前准备好所需资料

2、会议平衡计划不合理

1、导致采掘接续计划安排不合理。2、影响当月经营指标的完成。

1、组织各部门主要负责人准时参加生产接替会议，征求各部门生产安排需要，并做好记录。

2、根据各部门实际生产安排合理、科学编制各部门生产接替计划。

1、根据各部门的下阶段生产需要，合理、科学安排好下阶段生产接替计划，并交各部门主要负责人审核签字

2、平衡会上由总工程师解决处理有关问题，确保正常接替。

3、向经营管理科上报下一月度、季度采掘接续计划及有关数据

1、负责制定采掘接替计划的人员必须认真编写并核对接替计划表。

2、副科长对统计数据及编排的接替计划进行审核。

1、管理人员负责编制计划接替表格

2、副科长负对编制表格内容进行审核

3、科长审核接替计划并与总工程师沟通调整

2、没有及时上报下一月度和季度采掘接续计划及有关数据

1、影响当月及季度生产、经营、施工计划的汇总、编制。

2、影响各相关单位各专业下一月度计划数据表的上报。

1、计划申报工作要安排专人负责

2、科长每月督促核实计划申报进度

1、技术管理人员按照要求编制接续计划，保证数据真实、可靠。

2、副科长负责对编制情况进行监督

3、科长每月监督核实计划申报工作进度

4、编制矿井中、长期接续计划

1、收集矿井井型及各准备巷道设计尺寸时，资料不全。

编制的矿井中、长期接续计划出现错误，无法指导矿井正常生产接续，造成生产接续失调。

1、负责制定生产接替计划的人员必须将上阶段资料统计清楚，制表汇总。

2、副科长对统计数据及编排的接替计划进行审核。

2、未及时编制矿井中、长期规划，影响矿井战略生产。

造成生产接续失调，影响矿井长期战略发展。

1、根据各部门的下阶段生产需要，合理、科学安排好下阶段生产接替计划，并交各部门主要负责人审核签字

2、总工程师定期召开接替平衡会议，解决处理有关问题。

5、检查现场计划的执行情况

1、没有经常深入工作面检查计划的执行情况。

1、没有经常深入工作面检查计划的执行情况，使现场实际与计划脱轨，影响矿井的正常接续。

1、技术管理人员每天下井核对计划执行情况

2、技术管理人员定期向科长汇报计划执行情况

1、技术管理人员按照要求深入工作检查计划执行情况。

2、科长负责对计划执行情况进行监督

2、没有根据生产实际需要调整接续计划。

影响矿井的生产的正常接续，造成接续失调。

1、管理人员按照规定下井检查落实计划执行情况

2、发现接替计划与实际生产有较大偏差及时向科长汇报

3、科长根据实际生产调节计划并向总工程师汇报，由总工程师确定方案，确保与实际要符，保证采掘平衡

1、副科长根据实际生产情况及时向科长反应接替计划存在问题

2、科长审核接替计划并与总工程师沟通调整

3、总工程师解决处理有关问题，确保正常接替。

2、采掘工程设计

1、制定设计方案

1、对设计方案进行安全技术经济指标比较论证不细不严。

造成资金浪费和系统不合理

其它事故

1、必须根据采掘设计工程的用途、性能及有关要求提出多种设计方案。

2、必须对提出的每个设计方案的通风、运输