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合约订单过程乌龟图

业务部/海外业务部工程部/各相关部门资源人员

业务部/海外业务部工程部/各相关部门

传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件

输出1、报价单，2、新开发产品

输出

1、报价单，2、新开发产品成本估价书，3、报价说明书，

4、审查记录5、小组可行性承诺

合约订单过程

1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律

法规要求，5、客户订单（传真、电

子邮件、网络发布）

评价样版转订单成功率、回款达成

评价

样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率

《客户需求评审管理程序》

风险分析：

1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。

2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。

3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。

4.输出：订单审核表内容不完整、有误。

5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚

6.评价：是否及时、准确。

采购过程乌龟图

采购部资源人员

采购部

运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑

输出采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品采购过程输入

输出

采购计划、订货单、到货记录

按时交付满足采购资料要求的

产品

采购过程

采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准

评价外协件合格批率、原材料合格

评价

外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费

《采购管理程序》

风险分析：

1.资源：运输车故障。

2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。

3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。

4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。

6.评价：及时、准确、合理。

开发管理过程乌龟图

计划部工程部各相关部门资源人员

计划部

工程部

各相关部门

电脑、计算机软件、测量仪器

输出技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件开发管理过程输入

输出

技术规范、过程流程图、

PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺

文件

开发管理过程

顾客技术要求、顾客图纸、APQP计划

评价样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、

评价

样版交期达成率、样版试生产

的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK

《APQP管理程序》《PPAP管理程序》

风险分析：

1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。

2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。

3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。

4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。

5.方法：分析方法失误。

6.评价：是否及时、准确

生产管理过程乌龟图

业务部海外业务部中央计划部资源

业务部

海外业务部中央计划部

电脑、文件、运输车辆

输出满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单生产管理过程输入

输出

满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单

生产管理过程

顾客/备件订单、库存情况

设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划

评价交期达成率/TS

评价

交期达成率/TS达成率

《生产计划管理办法》

风险分析：

1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。

2.人员：缺乏经验与技能。

3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。

4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。

5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。

6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。

制造过程乌龟图

生产部、PE部品管部、物管部

生产部、PE部品管部、物管部

生产设备、交付设备