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集团员工食堂管理办法

第一章总则

第一条为规范集团职工食堂管理，提升后勤服务水平，改善职工生活质量，保障食堂卫生安全和食品安全，特制定本办法。

第二章人员安排及岗位职责

第二条各公司综合办公室负责食堂管理工作，财务部予以协助。

第三条食堂工作人员包括后勤管理员、食堂出纳、食堂会计、厨师（含厨师长）、服务员。

第四条后勤管理员职责:

1.负责原料采购、设备管理、卫生监督、安全管理及员工日常管理；

2.验收每日食材，确保新鲜安全，防止食物中毒；

3.收集员工意见，根据季节和饮食习惯制定菜单，改善伙食，减少浪费。

第五条食堂会计职责:

1.记录采购数量和价格，与供应商结算；

2.审核出纳凭证；

3.负责月末财务结算，编制报表。

第六条食堂出纳职责:

1.负责就餐卡充值、挂失；

2.编制凭证；

3.报销小额易耗品采购费用。

第七条厨师职责:

1.注重营养搭配，保证饭菜质量；

2.爱护设备，做好保养；

3.保持个人和环境卫生，严格执行消毒制度；

4.遵守规章制度，按时上下班，规范操作。

第八条服务员职责:

1.服务规范，态度良好，避免与就餐人员发生冲突；

2.保持食堂卫生，爱护餐具，做好消毒工作；

3.保持个人卫生，着装整洁；

4.服从管理，遵守纪律，按时上下班；

5.坚守岗位，认真履职，不擅离职守。

第三章收费管理

第九条集团、新力、博通员工凭就餐卡刷卡就餐。午、晚餐标准6元，员工支付3元，公司补贴3元；运行当班人员支付2元，公司补贴4元；早餐标准3元，员工支付1元，公司补贴2元。法定节假日当日运行人员及行政、检修值班人员免费就餐。其余各公司参照执行。

外来及加班人员凭《加班就餐申请单》就餐。

第四章员工就餐规则

第十条员工在规定时间内就餐，取餐时自觉排队，不得插队。

第十一条用餐后，将残渣倒入垃圾桶，并将餐具放置指定位置。

第五章采购管理

第十二条大宗物资由综合办比价选择供应商，每月采购一次，次月结算。

第十三条厨师长根据菜谱拟定次日采购清单，经后勤管理员报综合办核准后，申请资金，当日采购当日报销。

第十四条物资到货后，厨师长、后勤管理员、食堂会计共同验收。验收内容包括：

1.检查食品质量、标识、保质期等；

2.核对数量；

3.检查是否符合标准；

4.食堂会计核算购货发票。

第十五条验收合格后签字确认，不合格则退货，并追究相关责任。

第十六条后勤管理员做好物品进出登记，领取人签字确认。

第十七条每日结束时，后勤管理员清点食堂物品。

第六章财务管理

第十八条遵守财务纪律，及时入账，做到日清月结。

第十九条认真审核采购单据，确保内容准确，经负责人签字后方可报销。

第二十条严格审查票据，拒绝不符合规定的票据。

第二十一条每月初向集团资产财务部上报上月食堂盈亏情况。

第七章卫生管理

第二十二条厨师个人卫生:

1.衣着整洁，不留长发、长指甲、胡须；

2.制作食品前洗手，不直接接触熟食；

3.工作时间穿戴工服、工帽，供餐时佩戴口罩、手套；

4.不在工作区域吸烟、吐痰，不洗涤衣物；

5.患病时及时报告，暂停工作。

第二十三条食品卫生:

1.蔬菜当日食用，不得放置两天以上；

2.肉食、鱼类保持新鲜；

3.饭菜煮熟煮透，油炸食品避免炸糊；

4.使用专用工具盛放熟食，生熟分开存放；

5.剩菜用保鲜膜覆盖后冷藏；

6.变质食品不得售卖；

7.成品和半成品分类存放，避免混放；

8.包装食品标识清晰，符合检验标准。

第二十四条餐具卫生:

1.餐具统一放置，避免直接接触台面；

2.餐具清洗消毒，确保干净干燥，无油污；

3.用餐前集中摆放，保持清洁，避免蝇虫叮咬。

第二十五条厨房卫生:

1.厨具使用前后清洗消毒；

2.及时清理垃圾，保持台面、地面清洁；

3.定期清洁油烟罩、炉灶等设备；

4.常用辅料和食材下班前加盖保存；

5.清除卫生死角，防止虫害污染；

6.定期清洁冰箱，保持卫生。

第二十六条餐厅卫生:

1.保持地面清洁，无杂物积水；

2.餐后及时清洁桌椅，保持无尘；

3.定期清洁墙壁、门窗、风扇等；

4.定期大扫除，使用清洁剂，减少虫害；

5.专人回收餐具，及时清理剩饭剩菜，保持餐厅无异味。

第八章安全管理制度

第二十七条非食堂工作人员未经许可不得进入厨房和餐厅。

第二十八条清洁用品与食品分开存放。

第二十九条厨房配备灭火器。

第三十条厨房及就餐区严禁吸烟。

第三十一条使用炊具严格遵守操作规程，防止事故发生。

第三十二条下班前关闭门窗，检查电源设备。

第三十三条后勤管理员每日监督检查食堂安全。

公司员工宿舍管理规定

一、目的

为维护员工宿舍的良好环境和公共秩序，确保员工拥有一个安全