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企业安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度

第一章总则

为强化企业安全管理，提升安全风险防控能力，保障员工生命安全与健康，维护企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《安全生产风险分级管控办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章目标

本制度旨在通过科学的风险分级管控和隐患排查治理，建立系统化的安全管理机制，确保企业在生产、经营活动中识别、评估和控制安全风险，降低事故发生率，提高安全管理水平，促进企业可持续发展。

第三章适用范围

本制度适用于公司全体员工及相关外包单位的安全风险管理和隐患排查治理工作。涉及的工作种类包括但不限于：

1.生产作业；

2.设备维护；

3.运输和仓储；

4.办公及生活区域的安全管理。

第四章管理规范

第1节风险分级管控

1.风险识别

各部门需定期组织安全风险评估，识别潜在的安全风险，形成风险清单。风险识别应包括但不限于现场评估、员工访谈、事故案例分析等方法。

2.风险评估

根据风险识别结果，采用定量或定性的方法对识别的风险进行评估，评定风险的可能性与后果，确定风险等级。风险等级分为高、中、低三个等级，具体标准如下：

-高风险（红色）：可能导致重大伤亡或财产损失；

-中风险（黄色）：可能导致较大伤亡或财产损失；

-低风险（绿色）：可能导致轻微伤亡或财产损失。

3.风险控制措施

针对不同风险等级，制定相应的控制措施：

-高风险：立即采取措施控制风险，停工整改，直至风险消除；

-中风险：制定改进计划，限期完成整改，监控措施实施情况；

-低风险：定期监测，做好记录，确保风险在可控范围内。

第2节隐患排查治理

1.隐患排查

各部门应定期开展隐患排查工作，排查内容包括但不限于设备安全、作业环境、个人防护等。隐患排查应形成书面记录，并报安全管理部门。

2.隐患治理

对排查出的隐患，按照以下步骤进行治理：

-隐患登记：及时将隐患记录在隐患排查表中，并进行编号；

-隐患评估：对隐患进行评估，确定治理优先级；

-制定整改措施：根据隐患性质，制定整改方案，明确责任人和完成时限；

-整改落实：责任人负责落实整改措施，并及时反馈整改结果。

3.隐患复查

对已整改的隐患，安全管理部门应定期进行复查，确保隐患得到有效治理，防止反复发生。

第五章操作流程

第1节风险分级管控流程

1.风险识别

-各部门每季度开展一次风险识别工作，形成《风险识别报告》。

2.风险评估

-风险识别后，安全管理部门组织评估，形成《风险评估报告》。

3.风险控制

-根据评估结果，制定《风险控制措施清单》，落实责任人，限期整改。

第2节隐患排查治理流程

1.隐患排查

-各部门按月开展隐患排查，记录在《隐患排查表》中，并报送安全管理部门。

2.隐患治理

-安全管理部门对隐患进行评估，制定《隐患整改方案》，并督促整改。

3.隐患复查

-隐患整改完成后，安全管理部门应在一周内进行复查，形成《隐患复查报告》。

第六章监督机制

1.监督检查

安全管理部门定期对各部门的安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督检查，确保制度的落实。

2.考核评估

将安全风险管理和隐患排查治理纳入各部门的考核指标，定期评估各部门的执行情况，作为年度考核的重要依据。

3.记录和反馈

各部门应建立安全管理档案，记录风险识别、评估、控制、隐患排查、整改等全过程信息，并定期向安全管理部门反馈工作情况。

第七章附则

1.解释权

本制度的解释权归安全管理部门。

2.生效日期

本制度自发布之日起实施。

3.修订流程

根据实际情况及法律法规的变化，制度需定期进行评审和修订，修订方案需由安全管理部门提出，报公司领导批准后实施。

通过本制度的实施，旨在全面提升企业安全管理水平，强化安全风险防控，确保企业的安全生产环境，为企业的可持续发展提供保障。