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缺陷汇总表
测试表4
测试表3
测试表2
测试表1
主表
领域：
销售
流程：
销售费用管理
流程范围：
包括销售费用的计划控制、费用审批、营销类采购等
此流程涉及的制度：
第一轮测试执行人：
第一轮测试执行人岗位：
第一轮实施测试日期：
标准控制活动编号
适用的公司层级
第一轮测试评价
一线公司
测试表1
控制活动
测试内容
A
营销费用计划分项目，分类别
B
营销费用计划经过营销部门审批
C
营销费用计划经过财务部的审批
差异分析经过营销部经理的审阅
抽样标准
个
抽取样本
测试记录
样本编号
样本名称
测试结论
达标
√
未达标
×
不适用
―
未达标率
测试结果评价
最终结果评价
备注：
开始执行日:
项目营销合同
C
D
E
A
B
C
D
项目营销合同经过项目负责人审批。
项目营销合同经过营销部门总经理审批。
项目营销合同经过财务部审批。
项目营销合同经过法律室审批
E
A
B
标准控制活动
控制属性
第一轮测试结论
标准控制活动
营销项目人员根据实际发生与计划对比，差异分析原因报告存在，经营销部门领导审阅。
D
测试表2
测试表4
招标过程财务或成本参与并给予意见
公司：
检查方式
控制重要性
实际检查状况描述
一般控制
关键控制
关键控制
询问
RE-B-01
RE-B-02
RE-B-03
RE-B-04
RE-B-05
RE-B-06
营销费用计划经过总经理的审批
测试内容
组织名称
控制流程名称
缺陷编号（控制活动编号）
缺陷描述（缺陷状况、及未达标率）
缺陷来源(自评/专员检查/内控检查/内审/外审)
根本原因（设计/执行）
缺陷等级(重大/重要/一般)
是否重复发生?
缺陷创建时间
整改负责人
整改计划详细说明
整改状态(未开始/进行中/整改完成/缺陷关闭)
预计整改完成时间
实际整改完成时间
整改支持文档
缺陷关闭时间
项目为单位营销费用平台记录存在
营销费用平台数据经过独立复核
项目营销费用平台付款记录数
超过预算是否经相应审批
财务部每季度对新建的立项拆分进行复核
RE-B-07
RE-B-08
营销部是否已对立项进行拆分
营销费用计划经过营销部门负责人、财务部人员和公司总经理的审批。
招投标过程财务或成本人员参加并有相关记录
营销合同需经项目负责人、营销部门总经理、财务部、法律室审批，并保证付款要在合同审批之后进行。
对于营销费用的管理应以项目为单位存在营销费用台帐。
营销物资评估及验收得到销售现场人员的签收
项目开放前一天，项目组必须整理一份销售中心和样板房的物资清单，并随时更新物资清单。
原标准控制活动
RE-B-09
（调整后的营销费用计划应重新发起审批）
项目营销合同付款应在审批通过后。
全年预算计划
F
F
测试表3
测试表3
费用报表额度与全年预算计划是否超过当年预算
项目营销费用平台导出费用报表
修改后标准控制活动
营销费用计划经过营销部门负责人、财务部负责人审核，抄报公司总经理。
营销部建立合同时对额度进行拆分，财务部在审核营销费用合同时须关注其额度的拆分是否合理。
营销额度（全年额度及单项目累计额度）超额使用须事先提交申请，说明原因，经一线公司营销部、财务管理部负责人审核，抄报公司总经理。
对于如销售代理、长期战略合作等营销类采购业务，应有财务或成本人员参与招投标过程，并形成相关记录。
对于营销费用的管理，经办人应准确录入营销费用发生所对应的营销费用科目
营销物资评估及验收得到销售现场人员的签收，并建立各项目营销物资清单。
某某营销费用管理办法
RE-B-06
营销部建立合同时对额度进行拆分，财务部在审核营销费用合同时须关注其额度的拆分是否合理。
.00
6.00
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10.00
51.00
250.00
15.00
25.00
RE-B-06
1.00
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3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
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