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仓储公司信息安全管理办法

一、总则

1.目的

为加强本仓储公司信息资产的安全管理，保障公司业务运营的连续性，保护客户信息及公司商业机密，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于本仓储公司内部所有涉及信息处理、存储、传输以及使用信息系统、网络设备等相关的部门、员工、合作伙伴及第三方服务提供商。

3.原则

遵循合法性、必威体育官网网址性、完整性、可用性以及可追溯性的原则，全方位保障公司信息安全。

二、信息安全管理组织及职责

1.信息安全管理委员会

设立信息安全管理委员会，由公司高层领导、各主要业务部门负责人组成。其主要职责包括：

制定公司信息安全战略和方针政策；

审批重大信息安全项目及预算；

协调跨部门信息安全相关事宜，监督信息安全管理工作的整体执行情况。

2.信息安全管理部门

明确专门的信息安全管理部门（如信息管理中心等），负责具体的信息安全管理工作，具体职责涵盖：

制定和完善信息安全管理制度、流程及操作规范；

开展信息安全风险评估与监控，定期向信息安全管理委员会汇报；

组织信息安全培训与教育活动，提高员工信息安全意识；

负责信息安全事件的应急响应、调查处理及后续跟进。

3.各部门职责

各业务部门需配合信息安全管理部门开展相关工作，确保本部门信息资产的安全使用，如按照规定妥善保管业务数据、遵守信息访问权限要求等；

负责对本部门员工进行信息安全教育，督促员工履行信息安全义务；

在引入新的业务系统、设备等涉及信息处理的资源时，需及时报备信息安全管理部门进行安全性评估。

三、人员信息安全管理

1.人员入职管理

在新员工入职时，人力资源部门应与信息安全管理部门协同开展信息安全培训工作，使其了解公司信息安全政策、制度以及违规行为的后果，培训合格后方可上岗。

为新员工分配信息系统账号、权限等，严格按照岗位需求最小化授权原则进行配置，确保员工仅能访问其工作所需的信息资源。

2.人员在职管理

定期组织信息安全知识再培训和考核，强化员工信息安全意识，促使员工持续遵守信息安全规定。

员工岗位变动时，信息安全管理部门应及时调整其信息系统访问权限，确保权限与新岗位职能相匹配；离职时，应立即收回账号及相关权限，进行离职审计，确保员工未违规拷贝或留存公司重要信息。

3.第三方人员管理

对于合作的第三方服务提供商、供应商、外包人员等，在签订合作协议时，必须包含信息安全条款，明确其信息安全责任与义务，要求其遵守本公司信息安全管理要求。

第三方人员访问公司信息系统或信息资产时，需经过严格审批流程，由专人陪同并监控其访问行为，限定访问范围及时限。

四、信息资产分类与保护

1.信息资产分类标准

根据信息资产对公司的重要性、敏感性以及影响程度，将信息资产分为以下几类：

核心资产：如客户详细资料（包括联系方式、仓储合同内容、货物特殊信息等）、公司财务数据、运营关键策略等，此类信息一旦泄露或遭到破坏，将对公司造成极其严重的损失；

重要资产：例如仓储库存数据、物流配送计划、员工工资信息等，其丢失或受损会给公司业务带来较大影响；

一般资产：像公司内部通知、一般性办公文档等，其重要程度相对较低，但仍需合理保护。

2.信息资产标识与清单管理

信息安全管理部门负责对各类信息资产进行明确标识，标注其所属类别、密级、责任人等关键信息，并建立详细的信息资产清单，定期更新维护，确保清单的准确性和完整性。

各部门有责任协助信息安全管理部门做好本部门信息资产的标识与清单更新工作，及时反馈信息资产的变更情况。

3.不同级别信息资产保护措施

核心资产：采用高级别的加密技术进行存储，限制访问权限至极小范围的特定人员，且访问操作需进行严格审计；传输时采用加密通道，并进行多重身份验证。

重要资产：进行适度加密存储，根据工作流程合理设置访问权限，定期备份数据，传输过程需有一定的安全验证机制。

一般资产：遵循基本的信息安全防护原则，确保其完整性和可用性，进行常规的数据备份等操作。

五、信息系统与网络安全管理

1.信息系统建设与采购安全

在信息系统的规划、设计阶段，需进行信息安全需求分析，将信息安全防护措施融入系统架构之中，确保系统在建设之初就具备一定的安全保障能力。

采购信息系统、软件及网络设备时，优先选择具备良好信息安全口碑、符合相关安全标准的产品和供应商，要求供应商提供产品安全说明书、安全认证等相关资料，并签订安全协议。

2.信息系统日常运维安全

信息安全管理部门制定信息系统运维管理制度和操作规范，明确系统管理员、数据库管理员等运维人员的职责与权限，运维人员需严格按照规范进行日常巡检、故障排除、系统升级等操作。

定期对信息系统进行漏洞扫描、安全评估，及时发现并修复系统存在的安全隐患；对关键信息系统和网络设备，应设置冗余备份，确保其高可用性，防止因单点故障导致业务中断。

3.网络安全防