改性沥青质量保证管理办法.docx

改性沥青质量保证管理办法

1基本要求

1.1规定了沥青生产用原(辅)材料、生产过程监控、检验分析、储存、产品出厂等环节的质量控制要求。

1.2本办法仅适用于涉及沥青产品生产、检验分析、储存、产品出厂等相关单位和相关部门。

2职责

2.1技术质量处

2.1.1负责沥青产品的质量管理，对沥青厂执行本制度情况进行监督、检查和考核，实施质量否决权。

2.1.2负责对产品质量形成有直接影响的化工原(辅)材料质量进行监督、检查和考核。

2.1.3负责沥青产品生产工艺技术（工艺文件）及其技术改进措施的管理。协调解决生产过程中出现的技术问题。

2.1.4负责不合格品的控制、纠正和预防措施控制的管理；

负责制、修订《不合格品控制程序》，负责组织沥青产品不合格中间产品和出厂产品的评审和处置。负责收集质量信息，并组织有关部门分析产生不合格的原因及潜在因素，落实责任部门，并组织跟踪验证。

2.1.5组织制定沥青产品质量内控标准。

2.1.6组织沥青厂制、修订工艺操作规程和工艺卡片，并在生产过程中贯彻实施。

2.1.7负责组织新产品开发攻关管理工作。

2.1.8负责组织组织沥青产品有关要求的确定和评审。

2.1.9负责组织用户投诉处置，将用户投诉信息、调查情况、处置结果等记录存档，并将信息反馈至炼油销售有限公司。

2.2计划经营处

2.2.1负责沥青年、季、月生产计划的编制与管理，负责编制沥青产品生产和出厂计划。

2.2.2参与处置用户投诉有关工作。

2.3科技开发处

2.3.1负责进行新产品的研究和开发工作；配合有关部门提供相关技术服务的工作。

2.3.2参与处置用户投诉有关工作。

2.4沥青厂

2.4.1技术质量科

2.4.1.1负责沥青产品原(辅)材料、生产过程和产品的质量管理。

2.4.1.2负责制、修订有关沥青产品质量管理的规定，并检查规定的执行情况。

2.4.1.3负责沥青产品标准及检验分析方法的归口管理，并制定沥青产品出厂内控标准。

2.4.1.4负责用于沥青产品质量检验和试验的计量检测设备的配置和确认。

2.4.1.5负责生产过程和产品的质量控制指标和分析检验计划的制定和实施，并对质量进行统计分析；负责签发质量合格证。

2.4.1.6负责沥青新产品的研究和开发工作，并在工业化生产中提供技术指导和服务。

2.4.1.7负责沥青生产原(辅)材料的试验、优化及推荐工作。

2.4.1.8负责改性沥青、乳化沥青相关工艺配方及相关原（辅）材料的进货验收工作。

2.4.1.9负责沥青产品技术服务工作，为沥青产品质量事故的调查提供准确、可靠的数据，配合做好处置用户投诉有关工作。

2.4.1.10负责沥青产品的原(辅)料、半成品、成品的质量检验工作，保证在用分析方法现行有效，对其提供的分析检验数据负责。

2.4.1.11严格执行检验计划，及时进行标识、记录，通过LIMS质量系统准确及时传递分析结果。

2.4.1.12定期校准沥青产品分析检验的仪器设备，确保分析数据的准确性；沥青产品分析检验记录齐全、完整、清晰，可追溯。

2.4.1.13配合用户需要，对沥青新产品开发做好检验分析。

2.4.1.14通过培训使沥青分析岗位的检验人员能够胜任分析化验工作，并取证上岗。

2.4.2市场经营科

2.4.2.1负责与资源供应方联系与沟通。

2.4.2.2负责重大工程沥青合同产品或协议沥青指标的评审工作。

2.4.2.3负责原（辅）材料的采购工作。

2.4.2.4负责组织与用户的沟通和技术服务工作。

2.4.3生产科

2.4.3.1负责沥青生产方案的制定及生产过程、产品出厂的管理工作。

2.4.3.2配合做好处置用户投诉有关工作。

2.4.4沥青车间

2.4.4.1负责沥青产品生产、储存过程的控制。

2.4.4.2负责调查生产系统原因造成的沥青质量问题。

2.4.4.3负责沥青生产工艺操作规程和工艺卡片的制、修订的工作。

3管理内容与要求

3.1原（辅）材料质量控制

3.1.1沥青厂应根据有关的国家标准、行业标准（部标）、企业标准和使用要求制订原辅材料质量标准（验收标准）和检验计划，上报技术质量处批准和备案。

3.1.2基质沥青、SBS、稳定剂、相溶剂等原辅材料，应按原辅材料质量标准（验收标准）和检验计划要求进行进货检验和验证，合格后方可使用。变更原材料供方,应对新的供方质量保证体系进行评定,评定合格后方可订货试用,沥青厂应制定试生产方案,并进行质量跟踪,证明产品质量水平没有降低,方可正式组织原材料订货。

3.1.3基质沥青的采购应按试验室小试配方的技术参数要求进行采购及进货检验，合格后方可安排生产，否则必须进行小试配方