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土地整治项目审计方案

土地整治项目审计工作方案

一、项目名称

本次审计的项目名称为XXX土地整治项目。

二、审计依据

审计依据主要包括国家有关法律法规、审计规范和项目合

同等。审计人员将根据这些依据对项目进行审计。

三、审计内容

本次审计的内容主要包括工程施工费和设备费的审核。审

计人员将对这些费用的使用情况进行审计，并对可能存在的问

题进行查找和分析。

四、审计安排

审计人员将在项目的不同阶段进行审计工作。具体安排如

下：

1.现场踏勘阶段

在项目的现场踏勘阶段，审计人员将对项目的实际情况进

行了解，并对可能存在的问题进行初步分析。同时，审计人员

将与项目管理人员进行沟通，了解项目的管理情况和费用使用

情况。

2.初步审计

在初步审计阶段，审计人员将对项目的费用使用情况进行

初步审核，包括工程施工费和设备费等。同时，审计人员将对

可能存在的问题进行查找和分析，并提出初步建议。如果需要，

审计人员将与项目管理人员进行沟通，了解更多的信息。

五、审计实施

在审计实施阶段，审计人员将对项目的费用使用情况进行

详细的审核，并对可能存在的问题进行深入分析。同时，审计

人员将提出具体的建议和意见，帮助项目管理人员改进管理和

费用使用情况。在审计实施过程中，审计人员将与项目管理人

员进行沟通，了解更多的信息，确保审计工作的顺利进行。

等

3、工程建设合同和付款证明等

4、资金使用情况报告和资产清查报告等

5、其他相关法律法规和规章制度等

三、审计范围

本次审计范围包括土地整治项目的预算编制、资金使用、

工程建设、财务管理等方面。

四、审计目标

本次审计的目标是核实土地整治项目的资金使用情况、工

程建设进度和财务管理情况，发现问题并提出改进意见，确保

土地整治项目的合规性和有效性。

五、审计方法

本次审计采用文件审查、实地勘查、访谈等多种方法，全

面收集相关资料，深入了解项目情况，对项目的各个环节进行

细致分析，确保审计结果客观公正。

六、审计内容

1、核对土地整治项目的预算编制和资金使用情况，查明

资金使用是否符合预算批复文件和批复预算等规定。

2、审核土地整治项目的工程建设合同和付款证明，核实

工程建设进度是否符合变更规划批复文件和变更规划等规定。

3、出具土地整治项目的资金使用情况报告和资产清查报

告，提出改进意见，促进项目的规范管理和合理使用。

4、对土地整治项目的财务管理情况进行审计，查明财务

管理是否规范、合法，并提出改进意见。

七、人员安排

本次审计由经验丰富的审计师组成，确保审计工作的专业

性和准确性。

八、工作时间安排

本次审计工作预计耗时两个月，具体时间安排根据实际情

况进行调整。

九、其他

本次审计工作要求审计人员严格按照审计程序和标准进行

审计，确保审计结果真实可靠。同时，要加强与相关部门的沟

通和协作，确保审计工作的顺利进行。

2、《江苏省省级土地整治专项资金管理办法》（苏财规

【2016】12号）规定了江苏省省级土地整治专项资金的管理

办法。

3、XXX、XXX于2012年发布了《关于加强省以上投资

土地整治项目规划设计变更管理的通知》（苏国土资发

[2012]430号），旨在加强土地整治项目规划设计变更管理。

4、《江苏省省以上投资土地整治项目管理办法》（苏国

土资发[2014]433号）规定了江苏省省级以上土地整治项目的

管理办法。

5、审计所需的资料包括项目可行性研究报告、项目规划

设计文本及图册等。

6、审计所需的资料还包括项目工程招标文件、投标文件

及项目施工合同等。

7、审计所需的资料还包括项目工程结算书、竣工图纸及

竣工资料、测量记录、竣工测绘报告、工程签证单、技术核定

单、工程量计算书、单体工程验收书等。

8、审计所需的资料还包括相关实施资料、监理资料和竣

工测量报告等。

9、审计所需的资料还包括竣工财务决算报告。

10、审计所需的资料还包