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风力发电企业持续改进安全风险控制指导手册
序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次
1.16持续改进150
1.16.1管理制度101.依据《＜安全风险控制评估工作管理办法〉查管理制度：1.《本质安全型发电企业管理体1次/年
1.企业未制定安全风险控制评估工作内审制度，不
实施细则》的要求，制定相应的企业内审制度；
系规范》（大唐集团生
2.相关制度应对《实施细则》完全响应，不得得分；
（2014）132号）前言；
有漏项，不得降低标准。2.制度内容不符合要求，存在漏项、降低标准的，
2.《中国大唐集团公司发电企业
每项扣2分。
安全风险控制评估工作管理办
法实施细则》（大唐集团生
（2015）36号）。
1.16.2内审组织101.企业要组织全体生产人员认真学习“安全风1.企业未组织全体生产人员学习“安全风险控制1.《中国大唐集团有限公司发电1次/年
险控制指导手册”，掌握安全风险辨识和控制指导手册”，内审工作开始前一个月，未组织内审企业安全风险控制评估工作管
方法。内审工作开始前一个月，要组织内审人人员开展专题培训，每项扣2分；理办法》（大唐集团制（2020）
员开展专题培训；2.企业未成立内审领导组和工作组，或组织机构、151号）第十条；
2.企业要成立内审领导组和工作组，领导组由内审员名单和职责分工未以正式文件发布，不得2.《中国大唐集团公司发电企业
安全第一责任人担任组长，分管生产副职担任分；安全风险控制评估工作管理办
副组长，工作组由总工程师或生产副职担任组3.组织机构人员组成不符合规定，每项扣2分；法实施细则》（大唐集团生
长。明确各单元和各要素负责人；4.内审期间，未定期召开内审工作协调会，协调解（2015）36号）第十一条。
3.工作组下设内审小组。其中，管理、人员和决相关事项，扣2分；
环境单元按要素组成内审小组；设备单元按要5.企业内审结束后未整理出重大问题和管理问题，
扣2分。
素和专业分出小组，每小组至少2名专业骨干；
3.内审组织机构、内审员名单和职责分工应以
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