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行政部门管理制度

行政部门管理制度（通用3篇）

行政部门管理制度篇1

1、向总经理负责本部门的安全管理工作。

2、领导本部门做好各项安全培训及考核。

3、领导本部门订立消防安全制度及消防工作计划,并组织落实。

4、代表部门参加新、改、扩建工程的消防方面的设计审查和

工程验收。

5、定期组织消防安全检查及消防演习,参加安全生产检查。

6、负责组织有关消防安全的国家法令法规的收集和存档。

7、依据各工种的身体素养要求,做好新入厂员工的身体检查工

作。

8、建立员工健康管理制度,定期组织员工进行健康检查。

9、参加重伤以上工伤事故的调查处理,组织对工伤病人治疗期

间的护理工作。

10、负责组织人员帮助劳动部门做好对工伤、职业病人员的医

疗鉴定工作。

11、执行劳动法,做好劳逸结合和工时管理。

12、负责本部门车辆管理,做好车辆年度验审工作,做好驾驶员

的安全教育工作。

13、对新员工入厂安全教育培训的效果好差和记录的完整性负

责领导责任。

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14、对由于管理不严引起的本公司的重点火灾事故负直接管理

责任。

行政部门管理制度篇2

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督

和掌控不必需的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特订立此

制度。

二、工作程序

（一）采购原则

1.采购是一项紧要、严厉的工作，各级管理人员和采购经办人

必需高度重视。

2.采购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的.原则，并综合

考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，

需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采

购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立刻通知总务后勤人员或采购部人员，以免

造成不必需的损失。

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（三）采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品

的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必需把“物品申请单或采购定单”

交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必需写上公司统一规定PO单号报总经理审批后

复印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的常常性调查。3.询价、比价、议价及

定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的掌控。5.做

好平常的采购记录及对帐工作。（五）采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必需集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商讨定长期供货价

格。3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人

以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购

金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单

并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

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3.全部采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才略

办理入仓手续。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，

总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必需见供应商供应送货单及我司开出的入库单、

采购定单、收款收据等票据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、

比价后填写定“采购定单或物品采购申