表单：人力资源年度盘点及预算全套表格.pdf

年计划工时定额及人员需求分析表

单位：制表日期：

年年

计划实际完成计划15年与16

序号计划实际完15年平均计划需求增、减人数原因备注

产品品种工时定额工时工时年计划工

产量成产量使用人数产量人数

（H）（H）（H）时差值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

公司审批：填报单位领导：

岗位编制及人员需求滚动预算表

单位：制表人:填表时间：

16年岗位编制需求16年岗位人员变动需求

退出人数新进人数

岗位岗位人力通过本单需公司配置人数及人力本岗

项目现有现有资源位内部转时间资源位需

车间（处所）、室编制人数小计增加减少增减原因部薪人数及原因人数原因所需条件岗进行配部人培训

（组）、岗位酬处时间置人数及内部外部横向力处提升

意见时间招聘招聘调动意见人数

合计

单位意见：二级单位人力资源领导（或职能部门领导）意见：公司业务分管副总意见：

签字：日期：签字：日期：签字：日期：

人力资源部负责人：日期：

填表说明：1、干部岗位和工人岗位分表填写；

2、岗位编制增减原因：可从“机构变更、新业务扩展、工作量增加”等方面进行描述；

3、退出原因可填退休、调动（需附人员明细及原因）、辞职（需附人员明细及原因）或绩效考核淘汰等；

4、表内“时间”以季度为单位；

5、人员范围包括:高级人才、成熟人才、一般人员、操作人员；

6、所需条件：学历、专业、工作年限、年龄及其它；

7、单位指