表单：人力资源预算分析表(1).pdf

（年度）公司缴纳保险费用报表

历年实际发生费用

2016年

福利的项目2014年2015年

1月2月3月4月5月6月

住房公积金

缴纳人数

城镇保险费

法缴纳人数

定非城镇保险费

缴纳人数

工伤报销医疗费

报销人数

员工教育经费

报销人数

非

过节费

法

发放人数

定

其他福利费用

人数

说明本表由财务部门填写。

单位：元/人数

实际发生费用

2016年备注

7月8月9月10月11月12月年累计

人力资源管理成本（年度）费用统计表

历年实际发生

工资及奖金的项目2014年2015年

1月2月3月4月

公基本工资

司岗位工资

支

职务津贴

付

总绩效奖励工资

额加班费

绩效奖励工资

工生

人数

应资产加班费

发课

其人数

工

资中绩效奖励工资

组人数

装

加班费

课

人数

误餐费补贴

补中夜班津贴

贴通讯费补贴

年终奖

发放人数

奖金特殊贡献奖

合理化建议奖

辞退员工补偿费

其他

期间的总产值收入

生产管理课营业收入

其

生产课加工产值

中

组装课产值

期间的利润值

净利润环比增长值%

期间的总人数

说明本表由财务部门填写

单位：元/人数

历年实际发生费用

2016年备注

5月6月7月8月9月10月11月12月年累计

人力资源管理成本（年度）费用统计表

历年实际发生费用

2016年

行政事务管理项目2014年2015年

1月2月3月4月5月6月

招聘广告费

招