HYERP-M10-MM-02.02.04-定额物资采购流程.v1.0.doc

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HYERP-M10-MM-02.02.04-定额物资采购流程.v1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

定额物资采购流程

ERP试点项目系统实施

第

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1.0

2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 定额物资采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.04-定额物资采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 9

定额物资采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.04-定额物资采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的定额物资采购业务，保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：采购供应部接收到定额物资的采购需求后，需判定采购方式（框架、邀请招标、竞争性谈判、询比价等）以及是否需要签订合同，并根据判定结果创建订单，如未通过订单审核，则需要对该订单进行维护并重新审批，直至审批通过。订单审批通过后，需进行普通库存物资收货处理。收货完成后，需要进行发票预制，并交由资产财务部进行发票处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

1. 在进行发票预制时需要注意核查发票、订单、入库单的一致性，并准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

在存货低于定额时系统自动创建采购申请

根据公司定额管理规定和要求，在系统中维护好定额信息，当存货低于定额时系统将自动创建采购申请

定额物资归口管理部门

需求提报人员

SAP-MD01

采购需求在线提报率

是否通过归口管理部门审批

判断是否通过归口管理部门审批，如审批通过则进入步骤30，如审批不通过则返回步骤10

定额物资归口管理部门

需求提报人员

分配采购任务，下达采购计划

采购计划员在系统中分配采购任务，下达采购计划

采购供应部

采购计划员

SAP-ME52N

采购计划处理时间

审核采购计划

采购主管对采购计划中的数量等相关信息进行审核

采购供应部

采购主管

SAP-ME54N

是否通过审批

判断采购计划是否通过审批，如通过，则进入步骤60，如不通过，则返回步骤30

采购供应部

采购主管

是否已有合同/框架协议

判断是否已有合同或框架协议，如有，则进入步骤140，创建订单，如没有，则进入步骤70，判断是否需要招标

采购供应部

采购工程师

采购集中度

战略寻源结果执行率

是否需要邀标

判断是否需要邀请招标，如需要则进入步骤80，如不需要则进入步骤90，继续判断是否进行竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

执行邀请招标

采购工程师按照规定执行邀请招标

采购供应部

采购工程师

是否进行竞争性谈判

判断是否需要进行竞争性谈判，如需要，则进入步骤100，进入竞争性谈判流程，如不需要，则进入步骤110

采购供应部

采购工程师

100

执行竞争性谈判

采购工程师按照规定执行竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

110

询比价流程

进入到HY-M10-MM-02.02.12-询比价流程

120

是否需要签订合同

判断是否需要签订合同，如需要，则进入步骤130，如不需要则进入步骤140

采购供应部

采购工程师

有合同采购金额占比

130

合同谈判和签订流程

进入HY-M10-MM-04.01.01-合同谈判和签订流程

140

创建订单

采购员根据合同或协议创建订单

采购供应部

采购员

合同、框架协议

订单

SAP-ME21N

采购价格波动率

150

是否通过采购主管审批

采购主管对订单进行审批，核查订单的数量和价格等相关信息，如未通过审批，则进入步骤160，对订单进行维护，如通过审批，则进入步骤170

采购供应部

采购主管

SAP-ME29N

160

维护订单

对未通过审批的订单进行维护，并继续进行审批

采购供应部

采购员

订单

SAP-ME22N

170

库存物资收货流程（普通）

进入到HY-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）

180

发票预制

由采购员进行发票、订单、入库单的匹配，并在系统中记录发票信息，进行发票预制

采购供应部

采购员

发票、订单、入库单

SAP-MIR7

订单金额与发票金额的差异分析

190

有采购订单的发票处理流程

进入到HY-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

结束

附件：

采购申请

合同/框架协议

订单

发票

入库单

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