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ERP试点项目系统实施

管道物资采购流程

ERP试点项目系统实施

第

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耿孝君

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TOC\o1-4\u1 管道物资采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.07-管道物资采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 8

管道物资采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.07-管道物资采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的管道物资采购业务，以保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：采购供应部将与生产管理部、仓储物流部门共同进行管道物资的计量统计、并出具统计表，由仓储物流部门进行管道物资的发货操作，发货后，由采购员与供应商确认用量并收取供应商发票，之后交由资产财务部进行发票处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

在统计计量时需要采购供应部、生产管理部、仓储物流部相关人员同时在场，以确保计量结果的准确性和公开性

在与公司内部各部门确认用量后，由采购员和供应商再次确认用量，以保证双方对物资数量的统一确认

在通知供应商开具发票时需明确物资用量，并注意保持发票和订单的一致性，准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

根据生产计划编制管道物资需求计划

生产管理部根据制定的生产计划编制管道物资需求计划

生产单元

需求提报岗位

生产计划

采购需求在线提报率

20

是否通过部门主管审批

生产管理部判断物资需求计划是否通过主管审批，如审批不通过则返回步骤10，重新维护物资采购计划，如审批通过则进入步骤30

生产管理部

审核人员

30

采购员牵头，与生产管理部、生产单元、仓储物流部门共同进行管道物资计量统计

由采购员牵头，与生产管理部、生产单元、仓储物流部门相关人员共同进行管道物资计量统计，并出具计量统计表

采购供应部

采购员

计量统计表、领料单

40

管道物资发货操作

由仓管员进行管道物资发货操作

仓储物流部门

仓管员

出库单

SAP-MIGO

50

与供应商确认本期物资使用量

采购员与供应商确认本期物资使用量

采购供应部

采购员

60

供应商是否认可用量

判断供应商是否认可用量，如是，则进入步骤90，如否，则进入步骤70

采购供应部

采购员

70

核对收发货数量，盘点库存

仓管员核对收发货数量，盘点库存

仓储物流部门

仓管员

80

调整核算数量

仓管员调整核算数量

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

90

通知供应商开具发票

采购员通知供应商开具发票

采购供应部

采购员

订单金额与发票金额的差异分析

100

有采购订单的发票处理流程

进入HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

发票、框架协议、出库单

结束

附件：

生产计划

计量统计表

领料单

出库单

发票

框架协议