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2024年差旅管理制度范文

一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报

实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超

过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准

时，按实际金额报销。

二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格

式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门

主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备

案，登记出差。

三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额

的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校

长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结

清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当

月工资中扣回，待其报销时再行核付。

四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门

主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支

给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差

人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。

五、出差人员住宿、城区交通费，杂费(包括。手机费，伙食

费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销)，

超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个

人伙食费。

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1、住宿。____、____、____、____四城市住宿费用最高报销____

元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销____元/天。

二、三级城市住宿费用最高报销____元/天。

2、交通费____元/天

3、杂费____元/天

六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。

1、出差交通工具的选择。原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为

交通工具(轮船不能超过二等舱)，坐车时间在____小时以内的，必须

选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的，必

须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人

意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。

2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人

申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。

七、住宿标准。原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差

(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的，事前需要

部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不

提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。

八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的(如住在____、朋

友家里)，按给予同等住宿费标准____%的补贴。若客户方提供住宿

的，不再报销住宿费。

九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒

报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部

门主管汇报，并及时到校办报到。

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2024年差旅管理制度范文（二）

为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合

本厂的实际情况，特制定本制度。

一、报销范围：

本细则适用于因工作需要出差报销的人员。

二、出差审批办法：

1、出差申请程序。因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应

填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员

等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同

次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经

过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作

为部门费用考核依据。

如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。

领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行“前

帐不清、后帐不借”的原则。

2、差旅费报销程序。经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费

报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部

审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车

费的人员外的其他人员如要乘座